2023年度岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實(shí)施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)有效結(jié)合的機(jī)制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃，參與全縣對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施基礎(chǔ)性研究計(jì)劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃、科技創(chuàng)新工程和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、科技扶貧計(jì)劃等科技開(kāi)發(fā)計(jì)劃指南的制訂并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推動(dòng)建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進(jìn)自主創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化工作;負(fù)責(zé)落實(shí)科技成果轉(zhuǎn)化政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場(chǎng)體系建設(shè)和管理，擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作，推動(dòng)開(kāi)放科技中介服務(wù)市場(chǎng)，保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境，促進(jìn)科技咨詢、科技招投標(biāo)、科技評(píng)估等社會(huì)中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立健全中介服務(wù)體系。
7.負(fù)責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運(yùn)用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項(xiàng)目的認(rèn)定申報(bào)及統(tǒng)計(jì)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負(fù)責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負(fù)責(zé)落實(shí)科技人才政策，會(huì)同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長(zhǎng)良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實(shí)科技人員的政策待遇;負(fù)責(zé)推薦、申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)貢獻(xiàn)突出的科技工作人員;會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負(fù)責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，歸口管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”，監(jiān)督管理科技專項(xiàng)資金使用情況;會(huì)同有關(guān)部門運(yùn)用財(cái)政、金融、稅收、投融資等手段，加強(qiáng)對(duì)科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負(fù)責(zé)全縣科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)、科技信息管理等工作;負(fù)責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動(dòng)科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國(guó)際合作工作;研究制定并組織實(shí)施全縣對(duì)外科技合作與交流的規(guī)劃與計(jì)劃;負(fù)責(zé)促進(jìn)科技項(xiàng)目的國(guó)際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工21人。內(nèi)設(shè)職能股室五個(gè):辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國(guó)專家管理股）。下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)：岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)縣科技局部門決算包括：局本級(jí)決算和納入岳陽(yáng)縣科技局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括：岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工19人。內(nèi)設(shè)職能股室五個(gè):辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國(guó)專家管理股）。下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)：岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
縣科學(xué)技術(shù)局2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：縣科學(xué)技術(shù)局單位本級(jí)以及納入岳陽(yáng)縣科技局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括：岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)889.61萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.92萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)224.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.27%，主要是因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金90萬(wàn)元，本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為384萬(wàn)元。
2023年度支出總計(jì)889.61萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金9.69萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)224.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.27%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金90萬(wàn)元，本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為384萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)873.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入676.60萬(wàn)元，占77.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入2.08萬(wàn)元，占0.24%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)879.9,1萬(wàn)元，其中：基本支出263.44萬(wàn)元，占29.94%；項(xiàng)目支出616.47萬(wàn)元，占70.06%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入合計(jì)878.98萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.92），與上年相比，增加277.35萬(wàn)元,增加31.55%，主要是因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金90萬(wàn)元，本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為384萬(wàn)元。
2023年度財(cái)政撥款支出合計(jì)878.98萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金9.69萬(wàn)元），與上年相比，增加277.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.55%，主要是因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金90萬(wàn)元，本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為384萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出879.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)475.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.06%，主要是因?yàn)樯夏陮?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金90萬(wàn)元，本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為384萬(wàn)元。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出879.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出257.15萬(wàn)元，占29.22%；教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;2023年度財(cái)政撥款支出527.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出522.88萬(wàn)元，占99%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.85萬(wàn)元，占1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為243.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為527.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.81%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為243.4萬(wàn)元，支出決算為522.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金90萬(wàn)元，本年對(duì)企業(yè)下達(dá)補(bǔ)助資金為140萬(wàn)元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤支出屬于突發(fā)性支出沒(méi)有納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出283.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)229.41萬(wàn)元，占基本支出的80.82%,工資福利支出214.9萬(wàn)元；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.51萬(wàn)元；包括生活補(bǔ)助、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)54.43.萬(wàn)元，占基本支出19.18%；其中商品和服務(wù)支出53.06萬(wàn)元；主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。資本性支出1.37萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組17個(gè)、來(lái)賓135人次，主要是市級(jí)單位及其他縣市區(qū)相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流及指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.94萬(wàn)元比年或者上年決算數(shù)增加12.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.52%。主要原因是：由于辦公產(chǎn)品及耗材用量較大，公車改革后，干部出差及下鄉(xiāng)差旅費(fèi)以及交通費(fèi)用增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門一般性支出決算共計(jì)53.06萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)9.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.82萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.53萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.95萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.85萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.8萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出6.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.31萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，用于開(kāi)展高新技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)及其他報(bào)表填報(bào)培訓(xùn)，人數(shù)101人，內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，我局成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)整體支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，培育高新技術(shù)企業(yè)，并組織第三方公司下企業(yè)調(diào)研，開(kāi)展高質(zhì)量發(fā)展培育工作，并對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、專利、公司的經(jīng)營(yíng)等情況進(jìn)行評(píng)估，確定了26家企業(yè)申報(bào)高企，第一批成功認(rèn)定17家，第二批成功認(rèn)定9家，全年新增19家。截止年底我縣高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到59家，增速6縣市排名第二。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成總體情況良好。
�。ㄈ┎块T評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。2023年，根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2023年度部門整體支出績(jī)效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年持平。
2.預(yù)算管理方面，科技局制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組認(rèn)為科技局2023年整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)科技部門工作的正常運(yùn)行、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績(jī)。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為98分，等級(jí)為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第五部分
附件
2023年度部門決算公開(kāi)表
2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
