岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
業(yè)務咨詢、市場和企負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)服務工作，包括房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)信息服務、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等工作。
（二）機構(gòu)設置
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心為岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益類事業(yè)單位。中心系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工79人，其中在職人員37人，退休42人，內(nèi)設股室9個。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算387.98萬元，其中，一般公共預算撥款387.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（“本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件（政府性基金預算）、（國有資本經(jīng)營預算）、（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年減少76.92萬元，主要是因為是響應政府勤儉節(jié)約、加強財務管理，嚴格控制各項經(jīng)費開支。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算387.98萬元，其中，一般公共服務387.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務科目146.98萬元，住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管科目100萬元，行政運行科目132萬元。支出較去年減少76.92萬元，其中基本支出減少76.92萬元，項目支出增加15萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為響應政府勤儉節(jié)約、加強財務管理，嚴格控制各項經(jīng)費開支，項目支出增加主要是因為白蟻防治業(yè)務量增大。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算378.98萬元，其中，一般公共服務支出378.98萬元，占100%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務科目支出146.98萬元占38.78%，行政運行科目132萬元34.83占%，住宅建設與房地產(chǎn)監(jiān)管科目100萬元占26.39%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為146.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為232萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：政策性減收77萬元、房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費100萬元、白蟻防治工作經(jīng)費40萬元、房地產(chǎn)開發(fā)服務工作經(jīng)費15萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。（2021年度本單位無政府性基金安排的支出（政府性基金預算）為空。）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款146.98萬元，比上一年減少86.02萬元，降低36.92%。主要原因人員減少，非稅收入成本減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.4萬元，其中，公務接待費0.7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0.7萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.7萬元。比上一年減少6.1萬元，降低81.33%，主要原因是2021年公車交國資辦處置，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關于進一步貫徹落實八項規(guī)劃精神的實施辦法》，進一點加強對“三公”經(jīng)費的管控。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)15人，內(nèi)容為測繪學習；培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為信息網(wǎng)絡；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。（2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動�！保�
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。（ 2021年度本單位未安排政府采購預算。）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，主要用于房地產(chǎn)開發(fā)服務用車，資金來源為購入。
2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。）
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為387.98萬元，其中，基本支出146.98萬元，項目支出232萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
