目錄
第一部分2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣住房保障服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于住房保障服務(wù)工作的方針政策和決算部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對住房保障服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策，負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國有企業(yè)住房制度改革等業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報批，起草和報批全縣保障性住房分配方案，負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目的實(shí)施；籌集全縣保障性住房建設(shè)資金、保障性住房貨幣補(bǔ)貼資金；負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計工作；完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房保障服務(wù)中心是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。
本單位現(xiàn)有職工人數(shù)9人，內(nèi)設(shè)股室4個：辦公室、財務(wù)股、工程項(xiàng)目股、住房服務(wù)股四個股室。辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作；財務(wù)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)工作，負(fù)責(zé)保障性住房財務(wù)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)財務(wù)統(tǒng)計上報工作；工程項(xiàng)目股負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報批；起草和報批全縣保障性住房分配方案，負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目實(shí)施；住房服務(wù)股負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算622.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款622.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加16.11萬元，主要是因?yàn)橄噍^于上一年度，本年度在編人員數(shù)量增加，相應(yīng)增加本年度人員經(jīng)費(fèi)。
本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算622.22萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出9.36萬元，衛(wèi)生健康支出5.23萬元，城鄉(xiāng)社會支出601.01萬元，住房保障支出6.61萬元。（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加16.11萬元，其中基本支出增加15.63萬元，項(xiàng)目支出增加0.48萬元。其中基本支出較上年增加的主要是因?yàn)楸灸甓仍诰幦藛T數(shù)量增加，相應(yīng)增加本年度人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加的主要是因?yàn)?/font>隨著保障房使用年限增加，相應(yīng)增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（數(shù)據(jù)來源見表7）。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算622.22萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出9.36萬元，占1.5%；衛(wèi)生健康支出5.23萬元，占0.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出601.01萬元，占96.6%；住房保障支出6.61萬元，占1.06%（數(shù)據(jù)來源見表7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為105.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為516.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保障房項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、公租房維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)。其中：
保障房項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)96.66萬元，包括：2025年保障性住房工作經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于開展保障性租賃住房新建、改建工程，解決低收入群體住房難題，改善群眾居住環(huán)境；2025年會議費(fèi)1.8萬元，主要用于完成2025年住房保障建設(shè)工作；2025年住房保障與服務(wù)經(jīng)費(fèi)73.86萬元，主要用于開展住房保障資格審核和服務(wù)工作。
保障房項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)420萬元，主要是2025年公租房維修420萬元，用于開展公租房維修維護(hù)工作，降低安全事故風(fēng)險，為住戶提供安全便利的居住體驗(yàn)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.8萬元，比上一年增加7.14萬元，增加73.91%。主要原因是本年度人員增加以及為維護(hù)保障房的相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。本年度未安排三公經(jīng)費(fèi)，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)精神，減少非必要公務(wù)接待。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額493.3萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類20.3萬元，服務(wù)類473萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為622.22萬元，其中，基本支出105.56萬元，項(xiàng)目支出516.66萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附附件：岳陽縣住房保障服務(wù)中心預(yù)算公開表格
岳陽縣住房保障服務(wù)中心：25年部門預(yù)算公開表.xlsx