岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局單位概況
（一）主要職能
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫(kù)區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線(xiàn)和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
6.實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃公路沿線(xiàn)開(kāi)發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線(xiàn)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
1.根據(jù)上述職責(zé)，縣交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 二級(jí)機(jī)構(gòu)：①岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所：為副科級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制74名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。
②岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所：為副科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制43名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
③岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路管理所：為副科級(jí)行政支持類(lèi) 事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制30名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
④岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)：為副科級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
⑤岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制6名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。
⑥岳陽(yáng)縣城市公共交通管理所(縣城市公交執(zhí)法大隊(duì))：為正股級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制20名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
二、岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2017年度部門(mén)決算情況
（一）決算收支總體情況
按照綜合決算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理。2017年,交通局部門(mén)收入決算數(shù)為3658.53萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：一般公共預(yù)算撥款3634.53萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款24萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為3658.53萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：基本支出813.34萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)457.51萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)355.84萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2845.19萬(wàn)元。
（二）一般公共決算撥款支出情況
2017年度一般公共決算撥款支出3634.53萬(wàn)元，與上年基本持平， 主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出和重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)支。
（三）政府性基金決算撥款支出情況
2017年度政府性基金決算支出24萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款決算基本支出情況
2017年度財(cái)政撥款基本支出813.34萬(wàn)元，其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)457.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（2）公用經(jīng)費(fèi)355.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
（五）財(cái)政撥款決算項(xiàng)目支出情況
2017年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2845.19萬(wàn)元，主要用于全縣交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
（六）一般公共決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年本單位暫無(wú)此項(xiàng)決算支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)
2017年本單位決算支出19.50萬(wàn)元。
（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2017年本單位決算支出7.27萬(wàn)元。
（七）其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年交通局一般公共決算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出331.83萬(wàn)元，比上年減少3.59%，主要是公車(chē)改革后公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。。
（2）政府采購(gòu)情況
2017年交通局部門(mén)政府采購(gòu)決算總額3.94萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買(mǎi)設(shè)備采購(gòu)決算3.94萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)決算額0萬(wàn)元。
（3）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年底，交通局部門(mén)本級(jí)及所屬的決算單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛，現(xiàn)處于封存待處置狀態(tài)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（4）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出共計(jì)401.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出包括全縣2584公里公路的日常養(yǎng)護(hù)及大中修。
1、專(zhuān)項(xiàng)收入
2017年財(cái)政預(yù)算安排交通運(yùn)輸局專(zhuān)項(xiàng)資金 400萬(wàn)元 。
2、專(zhuān)項(xiàng)支出
我局按實(shí)際情況實(shí)行了專(zhuān)款專(zhuān)用， 對(duì)全縣2584公里的公路進(jìn)行了日常養(yǎng)護(hù)及大中修。
3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算，所有項(xiàng)目資金都由審計(jì)核定后按養(yǎng)護(hù)進(jìn)度逐步下?lián)�，�?016年底，對(duì)全縣2571公里公路全部進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，贏得了人民群眾的支持和認(rèn)可。
4、項(xiàng)目績(jī)效情況
2017年全縣2584公里的日常養(yǎng)護(hù)全部達(dá)標(biāo)，各項(xiàng)數(shù)值指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，路面平整美觀，群眾出行方便，安全事故有所減少。
5、存在的主要問(wèn)題和建議
存在的問(wèn)題：養(yǎng)護(hù)資金不足。
建 議：預(yù)算安排增加養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元。
6、改進(jìn)措施
一是健全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)管理制度，把握比重，從嚴(yán)安排支出。
二是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)全方位、多層次、多環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
三是專(zhuān)項(xiàng)資金使用，先申報(bào)，后撥付。一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附件1-2017年岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局決算公開(kāi)表格.xlsx
56-交通運(yùn)輸局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局
2018年8月13日