岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2023年部門決算公開(kāi)

來(lái)源：縣交通局 2024-08-20

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　　2023年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）部門決算

　　第一部分岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┏袚�(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　�。ǘ┙M織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　（三）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

　�。ㄋ模┏袚�(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　（六）實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開(kāi)發(fā)和各種建筑設(shè)施。

　�。ㄆ撸┏袚�(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　�。ò耍┲笇�(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　�。ㄊ┴�(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

　�。ㄊ唬┲笇�(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　�。ㄊ┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位本級(jí)以及局屬事業(yè)單位。納入岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　�。�1）岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制89名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。

　�。�2）岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所：為副科級(jí)純公益類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制52名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

　�。�3）岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制31名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

　�。�4）岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制14名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

　　（5）岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制10名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。

　�。�6）岳陽(yáng)縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制25名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

　�。�7）超限治理站：為正股級(jí)單位，核定全額撥款事業(yè)編制10人，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)2名。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)26,009.53萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)1219.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.92%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)資金的增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)25,591.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13,336.24萬(wàn)元，占52.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入3,808.64萬(wàn)元，占14.88%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)25,976.75萬(wàn)元，其中：基本支出5,170.51萬(wàn)元，占19.90%；項(xiàng)目支出20,806.24萬(wàn)元，占80.10%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21,786.56萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)1421.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.98%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)資金的增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出13,339.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4226.90萬(wàn)元，減少24.06%，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目資金支出。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出13,339.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出502.35萬(wàn)元，占3.77%；科學(xué)技術(shù)（類）支出219萬(wàn)元，占1.64%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出225.97萬(wàn)元，占1.69%；衛(wèi)生健康（類）支出116.44萬(wàn)元，占0.87%；節(jié)能環(huán)保（類）支出120萬(wàn)元，占0.90%；農(nóng)林水（類）支出1355.29萬(wàn)元，占10.16%；交通運(yùn)輸（類）支出10608.10萬(wàn)元，占79.52%；住房保障（類）支出192.78萬(wàn)元，占1.45%。

　�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6,376.52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13,339.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.20%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為118.13萬(wàn)元，支出決算為108.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為410.80萬(wàn)元，支出決算為393.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。

　　4、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為219萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為201.13萬(wàn)元，支出決算為196.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.27萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為12.58萬(wàn)元，支出決算為12.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。

　　9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為35.06萬(wàn)元，支出決算為32.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。

　　10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為84.37萬(wàn)元，支出決算為84.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　11、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　12、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為816.60萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　13、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為538.69萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　14、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2459.47萬(wàn)元，支出決算為2236.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。

　　15、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為500萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　16、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為247.76萬(wàn)元，支出決算為1857.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的749.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　17、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70.30萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　18、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為712.54萬(wàn)元，支出決算為881.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　19、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為61.34萬(wàn)元，支出決算為58.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。

　　20、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為32.7萬(wàn)元，支出決算為1300.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3977.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　21、交通運(yùn)輸（類）鐵路運(yùn)輸（款）鐵路安全（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　22、交通運(yùn)輸（類）車輛購(gòu)置稅（款）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為38.86萬(wàn)元，支出決算為2221.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5716.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　23、交通運(yùn)輸（類）車輛購(gòu)置稅（款）車輛購(gòu)置稅其他（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為500.61萬(wàn)元，支出決算為858.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　24、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.62萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　25、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）其他交通運(yùn)輸（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為321萬(wàn)元，支出決算為533.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　26、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為150.86萬(wàn)元，支出決算為192.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出3801.98萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2,885.77萬(wàn)元，占基本支出的75.90%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)916.21萬(wàn)元，占基本支出的24.10%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2374.32萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出2374.32萬(wàn)元，其中基本支出17.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,357.10萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）城市建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為73.92萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為500萬(wàn)元，支出決算為500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為131.10萬(wàn)元，支出決算為531.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的405.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　4、其他（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1269萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出6,072.31萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6,072.31萬(wàn)元。

　　1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6072.31萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.94萬(wàn)元，支出決算為5.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.71%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是無(wú)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.94萬(wàn)元，支出決算為5.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.07萬(wàn)元，減少1.30%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是無(wú)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行公車改革，取消了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是實(shí)行公車改革，取消了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.33萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.33萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組86個(gè)、來(lái)賓624人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少1952.56萬(wàn)元，減少88.35 %。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.13萬(wàn)元，用于召開(kāi)航務(wù)系統(tǒng)職工會(huì)議，人數(shù)68人，內(nèi)容為職工思想政治教育；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)16.04萬(wàn)元，用于開(kāi)展交通工作培訓(xùn)，人數(shù)596人，內(nèi)容為航運(yùn)知識(shí)、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識(shí)；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額8805.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出294.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7929.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出581.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8783.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2042.44萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的23.25%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.35%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的90.05%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的6.61%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

　　組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出13,339.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2374.32萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出6,072.31萬(wàn)元，其他收入3,808.64萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，評(píng)價(jià)得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）

　　無(wú)

　�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

2023年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門決算公開(kāi)表格.xlsx