2024年度
岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┏袚�(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
（二）組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
�。ㄈ┏袚�(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。
（四）承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
�。⿲�(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開(kāi)發(fā)和各種建筑設(shè)施。
�。ㄆ撸┏袚�(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
（八）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
�。ㄊ唬┲笇�(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
�。ㄊ┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位2024年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位本級(jí)以及局屬事業(yè)單位。納入岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
�。�1）岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制89名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。
�。�2）岳陽(yáng)縣水運(yùn)事務(wù)中心：為副科級(jí)純公益類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制52名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
�。�3）岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制31名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（4）岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制14名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
�。�5）岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制10名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。
�。�6）岳陽(yáng)縣城市公共交通服務(wù)中心：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制25名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（7）超限治理站：為正股級(jí)單位，核定全額撥款事業(yè)編制10人，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)2名。
第二部分
部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)24628.25萬(wàn)元。與上年相比，減少1381.28萬(wàn)元，減少5.31%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)24,425.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入20985.88萬(wàn)元，占85.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入3,439.91萬(wàn)元，占14.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)23,868.85萬(wàn)元，其中：基本支出3,271.75萬(wàn)元，占13.71%；項(xiàng)目支出20,597.11萬(wàn)元，占86.29%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20,985.88萬(wàn)元，與上年相比，減少800.68萬(wàn)元,減少3.68%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出16,826.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的70.50%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)3486.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.14%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)資金的增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出16,826.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出368.50萬(wàn)元，占2.19%；教育（類）支出148.52萬(wàn)元，占0.88%;科學(xué)技術(shù)（類）支出50.06萬(wàn)元，占0.30%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出212.18萬(wàn)元，占1.26%；衛(wèi)生健康（類）支出115.97萬(wàn)元，占0.69%；節(jié)能環(huán)保（類）支出232.3萬(wàn)元，占1.38%；農(nóng)林水（類）支出2897.45萬(wàn)元，占17.22%；交通運(yùn)輸（類）支出12395.65萬(wàn)元，占73.67%；住房保障（類）支出145.83萬(wàn)元，占0.87%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出260萬(wàn)元，占1.55%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,814.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16,826.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的441.14%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為368.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為148.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
3、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.06萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為194.99萬(wàn)元，支出決算為194.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.19萬(wàn)元，支出決算為12.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.32萬(wàn)元，支出決算為29.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74.46萬(wàn)元，支出決算為74.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.19萬(wàn)元，支出決算為12.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為232.3萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
11、農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為84.90萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
12、農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1905.53萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
13、農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為907.02萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
14、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1600萬(wàn)元，支出決算為1688.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
15、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為113.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
16、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為800萬(wàn)元，支出決算為990.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
17、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為2253.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的751.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
18、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為101.8萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
19、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為391.13萬(wàn)元，支出決算為696.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
20、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.91萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
21、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為499.96萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
22、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1654.65萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
23、交通運(yùn)輸（類）鐵路運(yùn)輸（款）其他鐵路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.03萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
24、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4377.91萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
25、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為145.83萬(wàn)元，支出決算為145.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
26、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為260萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出2643.77萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,379.46萬(wàn)元，占基本支出的90.00%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)264.31萬(wàn)元，占基本支出的10.00%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3997.22萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出3997.22萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3997.22萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為131.10萬(wàn)元，支出決算為1534.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1170.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
2、其他（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2462.32萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出162.21萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出162.21萬(wàn)元。
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為162.21萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.23萬(wàn)元，支出決算為3.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.63%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.23萬(wàn)元，支出決算為3.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少1.95萬(wàn)元，減少36.59%,減少的主要原因是厲行節(jié)約要求。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是無(wú)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是無(wú)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.38萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.38萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組81個(gè)、來(lái)賓468人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出264.31萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少651.90萬(wàn)元，減少71.15%。主要原因是：厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮了部分資金開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.23萬(wàn)元，用于召開(kāi)航務(wù)系統(tǒng)職工會(huì)議，人數(shù)68人，內(nèi)容為職工思想政治教育；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.87萬(wàn)元，用于開(kāi)展交通工作培訓(xùn)及事業(yè)人員崗位培訓(xùn)，人數(shù)556人，內(nèi)容為航運(yùn)知識(shí)、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識(shí)；2024年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額7805.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出294.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6929.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出581.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7783.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2042.44萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的23.25%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.35%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的90.05%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的6.61%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出16826.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3997.22萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出162.21萬(wàn)元，其他收入3439.91萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，評(píng)價(jià)得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
無(wú)
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2024年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門決算情況說(shuō)明.docx
2024年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
2024年度岳陽(yáng)縣超限治理站部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣超限治理站部門決算情況說(shuō)明.docx
2024年度岳陽(yáng)縣超限治理站績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
2024年度岳陽(yáng)縣城市公共交通服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣城市公共交通服務(wù)中心部門決算情況說(shuō)明.docx
2024年度岳陽(yáng)縣城市公共交通服務(wù)中心績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.pdf
2024年度岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門決算情況說(shuō)明.docx
2024年度岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表格.docx
2024年度岳陽(yáng)縣水運(yùn)事務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣水運(yùn)事務(wù)中心部門決算情況說(shuō)明.docx
2024年度岳陽(yáng)縣水運(yùn)事務(wù)中心績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
2024年度岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站部門決算情況說(shuō)明.docx
2024年度岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
2024年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門決算情況說(shuō)明.docx
2024年度岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
2024年度岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門決算公開(kāi)表格.xlsx
2024年度岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
2024年度岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣2024年農(nóng)村公路安防工程中央資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc