一、部門基本概況
(一)主要職能
1、承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。
2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。
3、負責規(guī)范國土資源權屬管理。
4、承擔全縣耕地保護的責任。
5、承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任。
6、承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。
7、承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任。
8、負責礦產(chǎn)資源的管理。
9、依法實施地質勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理。
10、承擔地質環(huán)境保護的責任。
11、承擔地質災害預防和治理的責任。
12、負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)基本情況
岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設股室、單位43個：其中：直屬二級機構7個(實際為9個二級機構)：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊)、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機關內(nèi)設股室20個：辦公室、權調辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員319人，其中：在編人員303人(全額預算編制人員68人、差額預算編制人員226人，自收自支編制人員9人)，臨聘人員16人，退休人員47人。
二、部門預算單位構成
納入2017-部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽縣國土資源局(機關本級);2、岳陽縣征地拆遷中心;3、岳陽縣國土資源交易中心;4、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站;5、岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊;6、岳陽縣土地整理復墾中心;7、岳陽縣土地儲備中心;8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;9、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
三、部門收支總體情況
2017-部門預算包括局機關本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、項目預算收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務、上級補助收入、上-結余項目資金;支出包括基本支出、項目支出。
(一)收入預算
2017--初預算數(shù)9001.01萬元，其中：一般公共預算撥款5285.95萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入212.50萬元，上級補助收入279.98萬元，上-結余項目資金3222.58萬元。
(二)支出預算
2017--初預算數(shù)9001.01萬元，其中：基本支出2797.99萬元，項目支出6203.02萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017-一般公共預算撥款收入5498.45萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2017--初預算數(shù)為2797.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2017--初預算數(shù)為2700.46萬元，是指單位為完成特定的專項行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要包括供地計劃、基準地價更新、礦山企業(yè)超深越界儲量核實、耕地級別等級評價、數(shù)字岳陽縣地理信息基礎建設項目、土地規(guī)劃修改與完善編制經(jīng)費、永久基本農(nóng)田劃定工作經(jīng)費及保護標志牌建設、土地變更調查、低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用項目實施方案編制經(jīng)費、基礎信息化建設、岳陽縣第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃方案編制經(jīng)費、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、礦產(chǎn)資源整規(guī)、地質災害巡查、縣本級占補平衡、不動產(chǎn)檔案信息化建設等。
五、其他重要事項的情況說明
1、基本支出經(jīng)費
2017-基本支出經(jīng)費預算2797.99萬元，比2016-預算增加765.32萬元，主要原因是公務員職級并行、普調工資、增加1個二級機構(岳陽縣不動產(chǎn)登記中心)增加預算673.84萬元，行政事業(yè)性收費項目取消需要財政追加預算91.48萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017-“三公”經(jīng)費預算數(shù)為257.54萬元，其中：公務接待費114.39萬元，公務用車運行維護費143.15萬元。2017-“三公”經(jīng)費預算較2016-增加16.78萬元，主要是2017-局機關人員增加20人,股室增加3個,增加1個二級機構(岳陽縣不動產(chǎn)登記中心)和3個國土資源中心所(步仙、長湖、楊林)。
3、政府采購情況
2017-省委辦公廳各單位政府采購預算總額500萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元;政府采購工程預算450萬元;主要是岳陽縣不動產(chǎn)登記中心成立和局機關辦公樓裝修。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、常維修費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費和其他一般商品和服務支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣國土資源局
2017-2-