2024年度
岳陽(yáng)縣自然資源局
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣自然資源局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣自然資源局
單位概況
一、部門職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測(cè)繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；承擔(dān)縣國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國(guó)土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣自然資源局下設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)股室、10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。岳陽(yáng)縣自然資源局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室為：辦公室、法規(guī)股、國(guó)土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國(guó)土空間用途管制股、建筑工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股。
直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為：岳陽(yáng)縣自然資源事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣土地綜合整治中心、岳陽(yáng)縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、岳陽(yáng)縣地理信息中心岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心。
17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所為:榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長(zhǎng)湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所。岳陽(yáng)縣自然資源局全系統(tǒng)共有在職人員357人，其中：在編人員337人（行政編制人員42人、事業(yè)編制人員295人），無(wú)編人員20人，退休人員85人。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣自然資源局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣自然資源局本級(jí)以及10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。
納入岳陽(yáng)縣自然資源局2024年度部門決算匯總公開單位包括：
1、岳陽(yáng)縣自然資源局本級(jí)
2、岳陽(yáng)縣自然資源事務(wù)中心
3、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
4、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心
5、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心
6、岳陽(yáng)縣土地綜合整治中心
7、岳陽(yáng)縣自然資源交易服務(wù)中心
8、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心
9、岳陽(yáng)縣地理信息中心
10、岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心
11、17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收入總計(jì)11030.64萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金2148.86萬(wàn)元），與上年相比，減少2861.85萬(wàn)元，減少20.60%，主要是因?yàn)槠渌杖霚p少。
2024年度支出總計(jì)11030.64萬(wàn)元（含結(jié)余分配1784.20萬(wàn)元），與上年相比，減少2861.85萬(wàn)元，減少20.60%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出、地質(zhì)災(zāi)害防治支出、其他支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)8881.78萬(wàn)元（不含使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6657.28萬(wàn)元，占總收入的74.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入848.77萬(wàn)元，占總收入的9.56%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元，占總收入的0.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1365.73萬(wàn)元，占總收入的15.38%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)9246.44萬(wàn)元（不含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出6250.93萬(wàn)元，占67.60%；項(xiàng)目支出2995.51萬(wàn)元，占32.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7516.05萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少1580.41萬(wàn)元,減少17.37%，主要是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和地質(zhì)災(zāi)害防治支出減少。
2024年度財(cái)政撥款支出總計(jì)7516.05萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少1580.41萬(wàn)元,減少17.37%，主要是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和地質(zhì)災(zāi)害防治支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出6657.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.64%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少798.72萬(wàn)元，減少10.71%，主要是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和地質(zhì)災(zāi)害防治支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出6657.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出183.61萬(wàn)元，占2.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出373.85萬(wàn)元，占5.61%；衛(wèi)生健康（類）支出199.06萬(wàn)元，占2.99%；自然資源海洋氣象等（類）支出5522.32萬(wàn)元，占82.95%；住房保障（類）支出251.44萬(wàn)元，占3.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出127.00萬(wàn)元，占1.91%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4471.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6657.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.89%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為183.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加183.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于在職人員考核績(jī)效獎(jiǎng)金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為335.26萬(wàn)元，支出決算為335.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加17.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于撫恤金支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.95萬(wàn)元，支出決算為20.95萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為178.11萬(wàn)元，支出決算為178.11萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.95萬(wàn)元，支出決算為20.95萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3088.05萬(wàn)元，支出決算為3114.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加26.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于人員經(jīng)費(fèi)增加、行政運(yùn)行等支出。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為357.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加357.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于國(guó)土空間規(guī)劃與管理支出。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為159.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加383.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于自然資源開發(fā)和利用、耕地保護(hù)支出。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為576.40萬(wàn)元，支出決算為1891.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1315.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的328.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理、國(guó)有土地使用權(quán)出讓、田長(zhǎng)制管理、衛(wèi)片督查、國(guó)土執(zhí)法等支出。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為251.44萬(wàn)元，支出決算為251.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致，用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為127.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加127.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出5049.27萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4077.10萬(wàn)元，占基本支出的80.75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)972.17萬(wàn)元，占基本支出的19.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入848.77萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出848.77萬(wàn)元，其中：基本支出208.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出639.99萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為66.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加66.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于土地開發(fā)項(xiàng)目支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為472.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加472.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓日常事務(wù)支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出10.00萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.57萬(wàn)元，支出決算為14.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.36%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排出國(guó)（境），與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)（境）。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.57萬(wàn)元，支出決算為14.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.75萬(wàn)元，減少5.07%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.04萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.04萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組280個(gè)、來(lái)賓2240人次，主要是局機(jī)關(guān)與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出972.17萬(wàn)元，比上年決算減少500.33萬(wàn)元，減少33.98%，主要原因是辦公、宣傳印刷、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車、其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.89萬(wàn)元，用于召開各項(xiàng)日常和專項(xiàng)工作會(huì)議，人數(shù)260人，內(nèi)容為全系統(tǒng)年度工作總結(jié)部署、國(guó)土空間規(guī)劃、耕地保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害日常巡查和防治、衛(wèi)片圖斑整治等；開支培訓(xùn)費(fèi)5.29萬(wàn)元，用于開展網(wǎng)上培訓(xùn)，人數(shù)275人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上教育培訓(xùn)、上級(jí)主管部門及相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額52.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.30萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)介情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣自然資源局等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6657.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出848.77萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)岳陽(yáng)縣財(cái)政局岳縣財(cái)發(fā)【2024】26號(hào)《關(guān)于開展2024年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2024年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
2024年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2024年度本單位未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指岳陽(yáng)市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2024年度部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告-縣自然資源局.doc
3、 岳陽(yáng)縣自然資源局2024年評(píng)價(jià)報(bào)告綜述
岳陽(yáng)縣自然資源局2024年評(píng)價(jià)報(bào)告綜述.doc