岳陽縣農村經營管理局2018年度縣直部門
決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣農村經營管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣農村經營管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣農村經營管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣農村經營管理局概況
一、部門職責
岳陽縣農村經營管理局本單位主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能�！叭蠊芾怼奔创寮壺攧蘸图w資產管理，農民負擔監(jiān)督管理，農村土地承包管理。“三項指導”即指導農業(yè)產業(yè)化經營，指導農民專業(yè)合作經濟組織建設，指導農業(yè)社會服務體系建設。主要職責為：
（1）指導村級集體經濟建設發(fā)展，農村財務會計、“三資”監(jiān)管、審計等工作。
（2）研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產承包為主的責任制和統(tǒng)分結合的雙層經營體制的意見。指導農村土地承包，耕地經營權流轉和承包合同管理、農村土地承包經營糾紛仲裁等工作。
（3）負責宣傳貫徹減輕農民負擔的法律法規(guī)和政策，監(jiān)測農民負擔情況，審計、監(jiān)督減輕農民負擔工作。參與審核涉及農民負擔的政策性文件和涉及農民負擔項目。查處涉及農民負擔的重大案(事)件。
（4）負責村級“一事一議”財政獎補項目審批和督查工作。
（5）負責農村有關經濟和社會發(fā)展的指標體系的統(tǒng)計工作;組織對農村經濟收支、農民收入情況監(jiān)測。
（6）指導農民專業(yè)合作經濟組織、家庭農場等新型農業(yè)經營主體的建設。
二、機構設置
局機關本級內設4個股室，分別為：辦公室、農村集體經濟組織審計股、農村財務管理股、農村土地承包管理股，加掛農民權益維護及負擔監(jiān)督管理領導小組辦公室。下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。
本單位所屬二級機構“岳陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”， 財務未單立，納入局機關財務統(tǒng)一核算；2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣農村經營管理局2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣農村經營管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年撥款收入635.6萬元，加上年初項目支出結轉202.6萬元，共計可支配資金838.2萬元，總支出730.1萬元。因全縣農村土地確權頒證專項工作未完工，根據合同按進度支付項目開支后，結轉108.1萬元至2019年度支付。
與上年度對比，總收入增加32.8%，收入增加的原因主要是2018年新增建設農村土地信息平臺專項資金290萬元（臨時新增項目）。總支出減少7.8%，減少的原因主要是受上年度人員增資、辦公室搬遷和確權頒證工作進度等因素影響導致單位本年度支出大幅降低。
二、收入決算情況說明
2018年撥款收入635.6萬元，均為財政撥款收入，比上年增加32.8%。收入增加的原因主要是2018年新增建設農村土地信息平臺專項資金290萬元。
三、支出決算情況說明
2018年總支出730.1萬元，比上年減少7.8%，減少的原因主要是受上年度人員增資、辦公室搬遷和確權頒證工作進度等因素影響導致單位本年度支出大幅降低。其中：基本支出215.38萬元，比上年減少30%，減少原因是受上年度人員增資和辦公室搬遷大幅降低的影響。項目支出514.72萬元，比上年增加6.6%，增加原因是受土地確權頒證專項工作按進度結算項目支出和新建農村土地信息平臺的影響。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入635.6萬元，加上年初項目支出結轉202.6萬元，共計可支配資金838.2萬元，財政撥款總支出730.1萬元。因全縣農村土地確權頒證專項工作未完工，根據合同按進度支付項目開支后，結轉108.1萬元至2019年度支付。
與上年度對比，財政撥款總收入增加32.8%，收入增加的原因主要是2018年新增建設農村土地信息平臺專項資金290萬元（臨時新增）�？傊С鰷p少7.8%，減少的原因主要是受上年度人員增資、辦公室搬遷和確權頒證工作進度等因素影響導致單位本年度支出大幅降低。其中：基本支出215.38萬元，比上年減少30%，減少原因是受上年度人員增資和辦公室搬遷大幅降低的影響。項目支出514.72萬元，比上年增加6.6%，增加原因是受土地確權頒證專項工作按進度結算項目支出和新建農村土地信息平臺的影響。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出730.1萬元，比上年減少7.8%。支出減少的原因主要是受上年度人員增資、辦公室搬遷和確權頒證工作進度等因素影響導致單位本年度支出大幅降低。其中：基本支出215.38萬元，比上年減少30%，減少原因是受上年度人員增資和辦公室搬遷大幅降低的影響。項目支出514.72萬元，比上年增加6.6%，增加原因是受土地確權頒證專項工作按進度結算項目支出和新建農村土地信息平臺的影響。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出決算730.1萬元，主要用于農林水支出（類）支出730.1萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為469.83萬元，支出決算為730.1萬元，完成年初預算的155.4%。決算數大于預算數的主要原因是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中：農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）支出730.1萬元，完成年初預算的155.4%。支出決算大于年初預算的主要原因是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出決算730.1萬元，其中：基本支出215.38萬元，比年初預算增加3.5%；主要為新增機關辦公場地維修維護開支。項目支出514.72萬元，比年初預算增加100%，主要受新建農村土地信息平臺（臨時新增項目）投入的影響。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出215.38萬元，其中：人員經費149.3萬元，占比69.3%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金；日常公用經費66.08萬元，占比30.7%，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本單位“三公”經費總支出共計7萬元，全部為公務接待開支，無因公出國（境）費和公車購置及運行維護費開支，與預算對比減少28.6%，決算數小于預算數的主要原中央八項規(guī)定規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。2018年“三公”經費決算與2017年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
（1）因公出國(境)費：無，與上年對比持平無增減。
（2）公務用車購置及運行維護費：無，與上年對比持平無增減。岳陽縣實行公車改革制度，本年度公務用車購置數與公務用車保有量均為0輛。（沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中。）
（3）公務接待費：7萬元，與上年對比持平無增減，全年接待批次177次、接待人次1422人；其中：基本支出公務接待1.6萬元，項目支出公務接待5.4萬元。主要用于農村土地確權頒證工作、產權制度改革、集體經濟發(fā)展、農民維權減負等專項工作接待、交流和迎檢。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2018年無政府性基金資金收支發(fā)生。
九、關于2018年度預算績效情況說明
2018年，我局深入實施農村土地制度改革和農村集體產權制度改革，切實維護農民合法權益，科學指導培育農民專業(yè)合作社、家庭農場等新型農業(yè)經營主體發(fā)展，農村經營管理工作取得了新成效，有力促進了我縣農村經濟發(fā)展，有效維護了農村社會和諧穩(wěn)定。
1、攻堅克難，全力推進，農村土地確權登記任務圓滿完成。一是高標準完成了數據質檢匯交，實現(xiàn)了數據匯交、質檢、勘正、縣級自查“四位一體”同步推進。全縣工程數據已匯交農業(yè)部，并通過了農業(yè)部質檢，得到農業(yè)部的高度肯定。二是高起點建成了信息應用平臺。按照“10年不落后、20年不落伍”標準，高起點、高規(guī)格建設了農村土地承包經營權確權登記頒證信息平臺。目前信息平臺硬件采購、安裝、調試、軟件安裝全部完成，并將農村土地確權登記頒證的數據成功導入信息平臺數據庫,通過了省確權辦專項驗收。三是高質量結束了承包合同的簽訂�？h鄉(xiāng)村三級聯(lián)動，技術公司全力配合，確保了全縣承包合同的簽訂率達到99%以上。四是高標準通過了省級確權工作驗收。我縣農村土地確權工作得到了省驗收組的高度肯定和好評，驗收得分93分，結果為優(yōu)秀等級。五是高效啟動了證書的打印發(fā)放和檔案招標工作。按照“確實權、頒鐵證”的要求，開展了全縣的證書打印工作，現(xiàn)已打印并發(fā)放部分證書。在檔案整理上，通過公開招投標確定長沙宏揚檔案技術服務有限公司承擔我縣土地確權檔案整理工作。
2、嚴把政策，狠抓落實，農村集體產權制度改革穩(wěn)步實施。一是加強宣傳，明確政策。通過張貼標語、懸掛橫幅、發(fā)放公開信和網絡電視等媒體等方式進行廣泛宣傳，讓群眾知曉產權制度改革的相關政策。分三期進行了農村集體產權制度改革政策解讀和清產核資業(yè)務進行專題培訓。編印下發(fā)了《農村集體產權制度改革資料匯編》、《農村集體產權制度改革政策解答》，確保改革工作依法依規(guī)進行。二是組織實施，搶抓進度。全縣194個村（居）已全部完成了集體資產清理登記、報表填制、報表審核工作；12月底前完成了清產核資數據系統(tǒng)錄入工作。
3、加強治理，全面監(jiān)督，農民負擔監(jiān)管和農民權益維護有效加強。一是開展了農村土地拆遷突出問題專項治理，經自查統(tǒng)計，我縣已征收土地面積12966畝，正在征收土地面積3380畝，尚未征收面積1378畝，存在一例先行征地情況；需安置戶數5811戶，已經安置5362戶，應安置人數21176人，實際安置20892人。沒有拖欠、截留、挪用、擠占征地拆遷農民的各項補償款項的問題發(fā)生。二是規(guī)范了惠農補貼發(fā)放。嚴格按照惠農補貼資金發(fā)放要求，除扶貧資金外，全部實行“一卡通”發(fā)放。2018年，涉及我縣各類惠農補貼項目共33大項，納入“一卡通”發(fā)放補貼項目共59小項，采集惠農補貼基礎數據均自下而上，并對采集的補貼基礎數據和執(zhí)行補貼的結果進行“兩次公示”,按照工作職責和權限實行組、村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級主管部門“四級公示”，公示時嚴格落實“五統(tǒng)一”的要求，即統(tǒng)一欄目、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一內容、統(tǒng)一電話、統(tǒng)一回復。三是加強了涉農收費監(jiān)督檢查。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對所轄學校開學收費情況進行收集整理，重點檢查了以學生自愿名義購買教輔材料，收取補課費，試卷費、收取村集體贊助、家教家養(yǎng)，縣城外學校訂購校服等情況；開展了農民建房領域收費檢查，重點檢查是否存在建房配套設施、測量設計費、占道費、選址費、建房押金等亂收費問題。同時對公費訂閱報刊、農民用電收費等進行了抽查。
4、打造平臺，創(chuàng)新推動，農村土地承包經營權流轉服務積極開展。一是建立健全服務體系。為方便農戶明曉政策，了解信息，辦理相關手續(xù)，精心打造了“一中心、一專欄、一推網、一社群”的“四個一”平臺�！耙恢行摹奔闯闪⒖h農村土地承包經營權流轉服務中心，為農村土地流轉登記、抵押登記等業(yè)務提供一站式服務�！耙粚凇奔丛诳h政府門戶網站開設專欄，發(fā)布農村承包土地經營權的流轉、交易信息，并出臺指導性交易價格�！耙煌凭W”即引進湖南土流網，委托其及時收集和發(fā)布各類產權交易信息。“一社群”即組建岳陽縣農村土地流轉信息群，充分發(fā)揮其在政策宣傳、疑惑解答、工作布置、信息反饋等方面的重要作用。二是激活農業(yè)發(fā)展資源要素。岳陽縣耕地面積達74.93萬畝，流轉面積為32.29萬畝，占耕地總面積的43.09%；農村產權交易平臺自2014年成立以來，流轉交易筆數為1676筆，交易流轉金額為15540萬元，推動了農業(yè)適度規(guī)模經營，增強了農業(yè)市場競爭力。同時使一大批從事農業(yè)的農戶逐漸擺脫了土地的束縛，轉型從事二、三產業(yè)。
5、科學指導，著力規(guī)范，農民合作社、家庭農場等新型主體快速發(fā)展。一是加強宣傳培訓，完善規(guī)章制度。制訂了一系列法規(guī)和政策性文件，通過會議、培訓、網站、QQ群、微信群、新聞媒體等多種方式，及時將上級政策、要求廣泛宣傳。目前，全縣廣大鄉(xiāng)村干部和農民群眾對農民合作社的認識更加深入全面，促進了新型農業(yè)經營主體的持續(xù)快速發(fā)展和登記注冊。目前，全縣登記注冊農民專業(yè)合作社663家，發(fā)展家庭農場407家，涵蓋了農村所有產業(yè)，主要有種植類、養(yǎng)殖類、種養(yǎng)結合類和農業(yè)服務類等四種類型。二是加強典型培育，注重示范推廣。嚴格把關國家、省、市三級示范社的申報和認定。2018年全縣創(chuàng)建國家級示范合作社3家；申報省級示范社3家，重點培育項目3家；創(chuàng)建市級示范社3家。三是加強政策引領，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。按照《湖南省家庭農場認定管理辦法(試行)》規(guī)定的基本條件，對從事糧食種植、瓜菜水果種植、家禽養(yǎng)殖等行業(yè)的農戶盡可能降低認定備案門檻、簡化認定手續(xù)和程序，使更多的規(guī)模種養(yǎng)農戶取得了家庭農場資格。并推薦申報示范家庭農場，協(xié)助爭取獎扶資金，提升家庭農場整體發(fā)展水平。
6、突出重點、加大力度，農村集體經濟審計監(jiān)督成效明顯。2018年重點對群眾信訪的新墻鎮(zhèn)原袁嶺村、榮家灣鎮(zhèn)原農科村、月田鎮(zhèn)原口前村、黃沙茶場欄河村、月田鎮(zhèn)原鄧谷村等單位財務進行了審計，查處違規(guī)違紀資金總額80多萬元，向縣紀委監(jiān)委移交案件5起，已追究紀律責任9人，其中開除黨籍2人，留黨察看2人，嚴重警告5人，另還有2人正在立案調查之中。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本單位2018年度基本運行支出66.08萬元，比上年減少51.6%，主要用于機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方面開支。
（二）政府采購支出情況。本單位2018年申報采購計劃305.48萬元，實際政府采購307.18萬元；其中，授予中小企業(yè)的合同金額為307.18萬元，占政府采購支出總金額的100%。2017年無政府采購支出。
1、農村土地經營權信息平臺284.3萬元，
2、村級財務“三資”網絡版記賬軟件15.5萬元，
3、其他采購7.38萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本單位固定資產總額349.4萬元，比上年增加290%。增加原因主要是建造了農村土地經營權信息平臺（耗資284.3萬元）和購置了村級財務“三資”網絡版記賬軟件（耗資15.5萬元）。
（1）使用縣國資辦分配的辦公場地，資產權屬未納入賬內核算。
（2）無公務用車。
（3）單價10萬元以上通用設備2套，單價50萬元以上通用設備無，單價100萬元以上通用設備1套。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
