目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.負責全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設。
2.指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，會同有關部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3.承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，收集上報有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4.負責農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔農(nóng)業(yè)防災減災的責任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施。
7.實施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對新品種、新技術的實驗、示范、推廣和利用，引導全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點) 宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔縣農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務體系建設與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務性工作；承擔指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設方面的事務性工作。
10.實施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學技術開發(fā)、新技術引進、推廣，可再生能源服務體系建設和能源開發(fā)利用項目的實施，負責城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
11. 承擔農(nóng)村實用技術培訓，農(nóng)民素質(zhì)教育，農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓，農(nóng)民體育健身活動，承擔農(nóng)民體育協(xié)會，農(nóng)科教結合組織實施，農(nóng)民教育培訓、遠距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12. 組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機操作人員的培訓考試，農(nóng)機技術檢測，農(nóng)機事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預測管理，農(nóng)機抗災救災，引進農(nóng)機新機具.新技術等工作
13. 負責原種場區(qū)域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示范；培訓農(nóng)業(yè)技術人才，推廣先進農(nóng)業(yè)技術；負責品種的合理布局和搭配，承擔品種區(qū)域試驗；良種經(jīng)營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進良種的經(jīng)營工作；
14. 負責全縣農(nóng)業(yè)種子技術推廣計劃的制定、種子資源保護、新品種引進及區(qū)域實驗與示范、農(nóng)業(yè)種子救災儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，全系統(tǒng)共有425人，機關共有184人（其中:在職109人，退休人員72人，三性用工3人），二級機構共有241人（其中：在職143人，退休人員98人）。
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關內(nèi)設辦公室、人事股、計財股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設股等13個股室。下設縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護管理站、縣農(nóng)田建設服務中心7個非獨立核算二級機構。縣生態(tài)能源服務中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校、縣生豬定點屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務中心（新增）、縣農(nóng)村經(jīng)營服務站（新增）8個獨立核算的二級機構。公車改革后機關與縣生豬定點屠宰管理辦公室共保留2臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、部門預算單位構成
本預算為局機關以及縣生態(tài)能源服務中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校、縣生豬定點屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務站匯總預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空 。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)15,441.68萬元，其中，一般公共預算撥款14,437.28萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入89萬元)，事業(yè)單位經(jīng)營收入28萬元，上級補助收入70萬元，其他收入239.9萬元，上年結轉523.5萬元。收入較上年預算增加2,365.85萬元，主要原因是機構合并、人員增加及工資基數(shù)上浮，執(zhí)法監(jiān)管活動加強，以及上級專項的增加。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)15,441.68萬元，其中，農(nóng)林水支出15,441.68萬元。支出較上年預算增加2,365.85萬元，主要原因是機構合并人員增多工資福利、公用經(jīng)費、對個人和家庭的補助增加937.55萬元，項目支出的增加原因是上級專項的增加1,409.30萬元所致，經(jīng)營支出及對附屬單位補助19萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預算撥款收入14,583.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為2,415.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1,893.5萬元、一般商品和服務支出276.2萬元、對個人和家庭的補助支出246.2萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為12,167.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：高標準農(nóng)田建設9,648萬元、環(huán)境整治1,919萬元、土地確權頒證專項工作按進度支付結轉資金273.2萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)權制度改革專項工作按進度支付結轉資金120.3萬元、生態(tài)能源保護修復與利用項目120萬元、定點屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理經(jīng)費78萬元、其他項目9萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款423.93萬元。由于機構改革新增獨立核算二級機構縣農(nóng)業(yè)機械化服務中心與縣農(nóng)村經(jīng)營服務站，從縣財政局、縣水務局等調(diào)入人員新增非獨立核算二級機構縣農(nóng)田建設服務中心，所以無上年數(shù)據(jù)比較。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)115.10萬元，其中，公務接待費54.10 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費12.70萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.70萬元），其他交通費用48.30萬元。本年度公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為2輛農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。比2019年減少8.20萬元，降低7.12%。主要原因是：響應 “過緊日子”的政策號召，并進一步完善三公經(jīng)費制度，壓縮部門預算安排。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計276.20萬元，其中:辦公費38.14萬元、印刷費11.83萬元、水費13.54萬元、電費15.32萬元、郵電費14.86萬元、物業(yè)管理費15.30萬元、差旅費19.42萬元、維修（護）費14.13萬元、會議費11.57萬元、培訓費4.32萬元、公務接待費17.18萬元、公務用車運行維護費7.65萬元、其他交通費用49.10萬元，其他費用43.84萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額10,250萬元，其中工程類9,300萬元，貨物類420萬元，服務類230萬元。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為650萬元，占政府采購支出總金額的6.34%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，匯總汽車賬面共11輛，均為公務用車，其中9輛已由國資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實際機關與縣生豬定點屠宰管理辦公室共保留2臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車；單價50萬元以上通用設備1臺（套），為機關院內(nèi)變壓器，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新配置車輛0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
整體支出目標主要有：著力抓糧食產(chǎn)能穩(wěn)定，鞏固產(chǎn)糧大縣地位。建設綠色優(yōu)質(zhì)高效水稻核心萬畝示范片10個，創(chuàng)辦12萬畝“一片一種一式、集中連片、產(chǎn)銷結合”的高檔優(yōu)質(zhì)稻核心示范圈；調(diào)整農(nóng)業(yè)結構，做大做強特色產(chǎn)業(yè)，探索農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，明確了做優(yōu)做強肉鴿、特色水果（金盆柚、獼猴桃、葡萄）、黃茶、特色蔬菜（岳陽蘭花蘿卜、蓮藕）和油茶等五大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)；著力抓農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快美麗鄉(xiāng)村建設步伐；著力抓科技興農(nóng)，探索農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子；著力抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，切實保障群眾舌尖上的安全；著力抓生態(tài)環(huán)境保護，推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展；著力抓種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)扶貧，促進貧困農(nóng)民脫貧致富；著力抓農(nóng)村改革建設，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力；著力抓黨的建設，強化基層基礎；著力抓引項爭資工作，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎。
重點績效項目兩個：（一）高標準農(nóng)田建設。該項目年度目標為對項目區(qū)內(nèi)渠、路、林、田進行合理治現(xiàn)，充分挖掘土地潛力，使其適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。達到“田成方、林成網(wǎng)、渠相通、路相連、旱能灌、澇能排、漬能降”的目的，基本實現(xiàn)田園化。（二）農(nóng)村環(huán)境整治項目。該項目年度目標為對全縣所有農(nóng)村垃圾做到“減量化、資源化、無害化”處理，以達到美化鄉(xiāng)村環(huán)境，節(jié)約資源，建設農(nóng)村清潔家園的目標。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
