目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
2、承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、小農(nóng)戶扶持、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育與壯大等方面的事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)對(duì)本縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)賬目、全面推行和完善村賬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)農(nóng)村財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作。
4、承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理和改革、參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)、落實(shí)農(nóng)村土地“三權(quán)分置”政策、搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證、發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息、指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)、承擔(dān)調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛、農(nóng)村宅基地改革和指導(dǎo)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作。
5、承擔(dān)宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家維護(hù)農(nóng)民權(quán)益和減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律法規(guī)和政策、維護(hù)農(nóng)民權(quán)益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、規(guī)范指導(dǎo)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”籌資籌勞、“一事一議”項(xiàng)目專項(xiàng)審核與審計(jì)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作。
6、承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)情況等方面的相關(guān)事務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別為：辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體指導(dǎo)服務(wù)股、農(nóng)村財(cái)務(wù)指導(dǎo)與審計(jì)服務(wù)股、農(nóng)村土地承包與流轉(zhuǎn)服務(wù)股（岳陽(yáng)縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心）、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督服務(wù)股；現(xiàn)有工作人員14人，退休人員10人全部納入社保機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，2021年度部門預(yù)算僅為本單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年，本單位部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。其中沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。同時(shí)本單位退休人員已經(jīng)全部納入社保發(fā)放退休發(fā)工資，且沒有離休人員，所以公開的附件10、11、19、20表也均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年可用資金總額為345.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款345.83萬元。一是年初預(yù)算基本收入142.93萬元，比上年減少55.77萬元，減幅28%。主要原因是受機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出的影響，導(dǎo)致預(yù)算基本收入降低。二是年初預(yù)算項(xiàng)目收入55萬元，比上年增加20萬元，增幅57%，主要原因是受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作所致。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金147.9萬元（農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金79.98萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金25萬元、農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動(dòng)按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金42.92萬元），主要是受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動(dòng)三個(gè)專項(xiàng)工作的進(jìn)度影響，導(dǎo)致資金結(jié)轉(zhuǎn)2021年使用。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算總額為345.83萬元。一是年初預(yù)算基本支出142.93萬元，比上年減少55.77萬元，減幅28%。其中：工資福利支出124.86萬元，比上年減少31.54萬元，減幅20%；商品和服務(wù)支出18.07萬元，比上年減少2.63萬元，減幅12.7%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元，比上年減少21.6萬元，減幅100%。減少的主要原因是受機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出和退休人員全部由社保機(jī)構(gòu)管理的影響。二是年初預(yù)算項(xiàng)目支出55萬元，比上年增加20萬元，增幅57%，主要原因是受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目開支增加。三是按農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動(dòng)三個(gè)專項(xiàng)工作的進(jìn)度支付使用結(jié)轉(zhuǎn)資金147.9萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站一般公共預(yù)算撥款支出345.83萬元，其中：農(nóng)林水支出345.83萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
本年度年初預(yù)算基本支出142.93萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的41.33%，主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出124.86萬元，占基本支出的87.36%；商品和服務(wù)支出18.07萬元，占基本支出的12.64% %；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元，占基本支出的0%。
（二）項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算項(xiàng)目支出202.9萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的58.67%，主要為單位完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)55萬元，主要用于各處室、單位等相關(guān)職能部門開展農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村土地糾紛仲裁、農(nóng)民合作組織發(fā)展指導(dǎo)和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。
2、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金79.98萬元。
3、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金25萬元。
4、農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動(dòng)按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金42.92萬元
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.07萬元，比2020年增加17.37萬元，增長(zhǎng)30%。主要受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作導(dǎo)致所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.8萬元，與上年持平，本單位將繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。其他交通工具購(gòu)置0萬元，與上年持平。其他交通費(fèi)用8.3萬元，與上年持平。
（說明：本單位已經(jīng)實(shí)行公車改革，沒有公務(wù)車和其他交通工具購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)73.07萬元，其中:行政運(yùn)行一般性支出預(yù)算18.07萬元、一般行政管理事務(wù)一般性支出預(yù)算55萬元。
1.行政運(yùn)行一般性支出預(yù)算18.07萬元，包括：辦公費(fèi)1.17萬元、印刷費(fèi)0.26萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.78萬元、郵電費(fèi)1.3萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.91萬元、差旅費(fèi)1.56萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元、會(huì)議費(fèi)1.92萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.04萬元、其他交通費(fèi)用3.3萬元、離退休公用支出0萬元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0.26萬元。
2. 一般行政管理事務(wù)一般性支出預(yù)算55萬元，包括：辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)6.3萬元、水費(fèi)0.55萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3萬元、物業(yè)管理費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)5萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)4萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元、其他交通費(fèi)用5萬元、離退休公用支出0萬元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用1萬元。
3. 2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.92萬元，擬召開農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)、農(nóng)村土地承包流轉(zhuǎn)工作會(huì)和農(nóng)村宅基地改革管理工作會(huì)等會(huì)議，人數(shù)共計(jì)400人次，內(nèi)容為每季度農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)共4次100人、專題農(nóng)村土地承包流轉(zhuǎn)工作會(huì)2次80人和專題農(nóng)村宅基地改革管理工作會(huì)3次220人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.46萬元，擬安排職工參加省市業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展農(nóng)村宅基地改革管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)160人次，內(nèi)容為組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村居工作人員學(xué)習(xí)農(nóng)村宅基地改革管理業(yè)務(wù)知識(shí)，涉及資料印制、場(chǎng)地租金、培訓(xùn)伙食等開支；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年度暫無政府采購(gòu)計(jì)劃。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，固定資產(chǎn)總額396.17萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物類0萬元、通用設(shè)備類377.43萬元、家具用具類18.74萬元，其中價(jià)值在100萬元以上資產(chǎn)一件。
本單位已經(jīng)實(shí)行公車改革，沒有公務(wù)車輛。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為345.83萬元，其中，基本支出142.93萬元，項(xiàng)目支出202.9萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2021年度部門預(yù)算公開表.xls