2024年岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（匯總）決算

來源：岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2025-08-22

瀏覽量：1 | | | | |

第一部分岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（匯總）概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收入支出決算情況

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2024年度績效評價情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（匯總）概況

一、部門職責

（一）負責全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設。

（二）指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，會同有關部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)�；a(chǎn)。

（三）承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，收集上報有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。

（四）負責農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。

（五）承擔農(nóng)業(yè)防災減災的責任。

（六）制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施。

（七）實施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對新品種、新技術的實驗、示范、推廣和利用，引導全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（八）承擔全縣生豬定點屠宰廠（場、點）宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。

（九）承擔縣農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務體系建設與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務性工作；承擔指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設方面的事務性工作。

（十）實施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學技術開發(fā)、新技術引進、推廣，可再生能源服務體系建設和能源開發(fā)利用項目的實施，負責城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。

（十一）承擔農(nóng)村實用技術培訓，農(nóng)民素質(zhì)教育，農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓，農(nóng)民體育健身活動，承擔農(nóng)民體育協(xié)會，農(nóng)科教結(jié)合組織實施，農(nóng)民教育培訓、遠距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。

（十二）組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機操作人員的培訓考試，農(nóng)機技術檢測，農(nóng)機事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預測管理，農(nóng)機抗災救災，引進農(nóng)機新機具、新技術等工作。

（十三）負責原種場區(qū)域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示范；培訓農(nóng)業(yè)技術人才，推廣先進農(nóng)業(yè)技術；負責品種的合理布局和搭配，承擔品種區(qū)域試驗；良種經(jīng)營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進良種的經(jīng)營工作；

（十四）負責全縣農(nóng)業(yè)種子技術推廣計劃的制定、種子資源保護、新品種引進及區(qū)域?qū)嶒炁c示范、農(nóng)業(yè)種子救災儲備等工作。

（十五）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關內(nèi)設辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設股、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室；下設縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。

管轄縣生態(tài)能源服務中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務站8個獨立核算的二級機構。

（二）決算單位構成。本決算報告為局本級及二級機構匯總決算。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計30,681.64萬元。與上年相比減少3143.39萬元，減少9.29%，主要是因為項目收支較上年有所減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計30,432.00萬元，其中：財政撥款收入29,206.76萬元，占95.97%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,225.24萬元，占4.03%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計30,527.39萬元，其中：基本支出3,383.39萬元，占11.08%；項目支出27,144.00萬元，占88.92%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計29,206.76萬元，與上年相比，減少2411.09萬元，減少7.62%，主要是因為項目支出較上年有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出29,202.89萬元，占本年支出合計的95.66%，與上年相比，財政撥款支出減少2404.96萬元，減少7.60%，主要是因為項目支出較上年有所減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況

2024年度財政撥款支出29,202.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.86萬元，占0.02%；教育（類）支出110.61萬元，占0.38%；科學技術（類）支出0.50萬元，占0.002%；社會保障和就業(yè)（類）支出217.70萬元，占0.75%；衛(wèi)生健康（類）支出117.74萬元，占0.40%；節(jié)能環(huán)保（類）支出624.30萬元，占2.138%；農(nóng)林水（類）支出26,326.49萬元，占90.15%；

住房保障（類）支出150.17萬元，占0.51%；糧油物資儲備（類）支出1,649.52萬元，占5.65%。

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為27,949.46萬元，支出決算數(shù)為29,202.89萬元，完成年初預算的104.48%，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.86萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校年末決算功能科目有所調(diào)整所致。

2.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算數(shù)為5.76萬元，支出決算數(shù)為110.61萬元，完成年初預算的1920.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，財政根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效考核獎金、項目前期經(jīng)費等支出。

3.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加科學技術類相關支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算數(shù)為191.5萬元，支出決算數(shù)為198.38萬元，完成年初預算的103.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：含原鄉(xiāng)村振興局未支付完成的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算數(shù)為4.34萬元，支出決算數(shù)為4.34萬元，完成年初預算的100%決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加就業(yè)補助相關支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算數(shù)為11.73萬元，支出決算數(shù)為11.98萬元，完成年初預算的102.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加預算用于支付相關費用。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算數(shù)為72.79萬元，支出決算數(shù)為81.15萬元，完成年初預算的111.48%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：含原鄉(xiāng)村振興局未支付完成的資金。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算數(shù)為27.99萬元，支出決算數(shù)為25.24萬元，完成年初預算的90.17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算數(shù)為11.66萬元，支出決算數(shù)為11.35萬元，完成年初預算的97.34%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）土壤（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為245.35萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為340.13萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.82萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：縣生態(tài)能源服務中心年末決算功能科目有所調(diào)整所致。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。

年初預算數(shù)為1439.82萬元，支出決算數(shù)為1660.22萬元，完成年初預算的115.30%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加預算用于支付相關費用。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數(shù)為20萬元，支出決算數(shù)為12.05萬元，完成年初預算的60.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算數(shù)為162.49萬元，支出決算數(shù)為142.76萬元，完成年初預算的87.86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。

年初預算數(shù)為99萬元，支出決算數(shù)為367.32萬元，完成年初預算的371.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加預算用于支付相關項目支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算數(shù)為392.19萬元，支出決算數(shù)為287.84萬元，完成年初預算的73.39%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。

年初預算數(shù)為35萬元，支出決算數(shù)為59.55萬元，完成年初預算的170.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加預算用于支付相關項目支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.22萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.44萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）。

年初預算數(shù)為1666.51萬元，支出決算數(shù)為569.88萬元，完成年初預算的34.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1023.1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）。

年初預算數(shù)為4800萬元，支出決算數(shù)為7371萬元，完成年初預算的153.56%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加預算用于支付相關項目支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整補貼（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為239.69萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預算數(shù)為14056.2萬元，支出決算數(shù)為4614.52萬元，完成年初預算的32.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。

年初預算數(shù)為2萬元，支出決算數(shù)為156.33萬元，完成年初預算的7816.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：縣農(nóng)村經(jīng)營服務站中途追加預算用于支付相關項目支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預算數(shù)為2400萬元，支出決算數(shù)為174.84萬元，完成年初預算的7.285%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護（項）。

年初預算數(shù)為896.1萬元，支出決算數(shù)為625.26萬元，完成年初預算的69.77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：存在指標調(diào)劑使用的情況。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設與利用（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為326.77萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預算數(shù)為894.16萬元，支出決算數(shù)為1770.8萬元，完成年初預算的198.04%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加預算用于支付相關項目支出。

34.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為107.1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

35.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預算數(shù)為620萬元，支出決算數(shù)為1450萬元，完成年初預算的233.87%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加預算用于支付相關項目支出。

36.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3749.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

37.農(nóng)林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1557.6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

38.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為55萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

39.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數(shù)為140.21萬元，支出決算數(shù)為150.17萬元，完成年初預算的107.10%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：含原鄉(xiāng)村振興局未支付完成的資金。

40.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1649.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，中途追加相關項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出3,135.80萬元，其中：

人員經(jīng)費2,430.25萬元，占基本支出的77.50%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費705.55萬元，占基本支出的22.50%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算收入支出決算情況

本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為80萬元（同口徑比較預算數(shù)為43萬元），支出決算為36.03萬元，完成預算的83.79%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預算數(shù)相比持平，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為36萬元，支出決算為31.34萬元，完成預算的87.06%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。本年度原縣鄉(xiāng)村振興局合并至我單位，上年決算數(shù)合計30.23萬元（我系統(tǒng)為25.92萬元，原縣鄉(xiāng)村振興局為4.31萬元），與上年相比增加1.11萬元，增加3.67%，增加的主要原因是縣農(nóng)村經(jīng)營服務站接受上級檢查及省內(nèi)外兄弟單位前來學習交流工作導致費用上升2.27萬元，其他單位均有減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)相比持平，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出44萬元（同口徑預算數(shù)為7萬元），支出決算為4.69萬元，完成預算的67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算31.34萬元，占86.98%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.69萬元，占13.02%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組

2.公務接待費支出決算為31.34萬元，全年共接待來訪團組515個、來賓4041人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.69萬元，其中：公務用車購置費0萬元，未更新公務用車。公務用車運行維護費4.69萬元，公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出536.79萬元（局本級、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)村經(jīng)營服務站），比上年決算數(shù)471.41增加65.38萬元，增加13.87%。主要原因是：原縣鄉(xiāng)村振興局合并至我單位導致縣本級費用略有增長，縣農(nóng)村經(jīng)營服務站辦公場所管理主體變化導致電費及維修費用增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費91.76萬元，用于保障會議順利召開編制資料、場地租金、工作用餐等支出，人數(shù)775人，內(nèi)容為2024年糧食生產(chǎn)、高標準農(nóng)田建設、秸稈禁燒、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、定點屠宰環(huán)節(jié)無害化處理督導會、農(nóng)機購置補貼、新機具推廣演示會、農(nóng)機安全生產(chǎn)、拖拉機年檢和駕駛?cè)四陮彽�；開支培訓費202.88萬元，用于聘請專家講師、編制培訓資料、租賃培訓場地、工作用餐等支出，人數(shù)342人，內(nèi)容為優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品湘品入灣認證、鞏固拓展脫貧攻堅成果業(yè)務培訓、推進鄉(xiāng)村全面振興專題培訓、創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、定點屠宰環(huán)節(jié)無害化處理業(yè)務培訓、機插機拋培訓和農(nóng)機駕駛?cè)伺嘤柕�；未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2551.68萬元，其中：政府采購貨物支出2318.63萬元、政府采購工程支出11.64萬元、政府采購服務支出221.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2304.19萬元，占政府采購支出總額的90.30%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1524.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的66.17%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的90%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的90%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是高標準農(nóng)田建設工具車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2024年度績效評價情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目17個，二級項目3個，共涉及資金18,717.06元，占一般公共預算項目支出總額的71.80%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

組織對“農(nóng)村人居環(huán)境整治”“2024年糧食生產(chǎn)專項”“生豬定點屠宰環(huán)節(jié)病死豬及有害腺體無害化處理補貼項目”“生態(tài)環(huán)境保護”“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務”“農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升”“農(nóng)機購置與應用補貼”等19個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出18,717.06萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目實施情況評價為“優(yōu)”。

組織對“本級”“岳陽縣定點屠宰服務中心”“岳陽縣生態(tài)能源服務中心”“岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學�！薄霸狸柨h經(jīng)營服務站”“岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務中心”“岳陽縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心”7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出29,202.89萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)資采購等方面通過科學規(guī)劃和合理采購以優(yōu)化資源配置和提高管理效率，有效控制了機關的運行成本。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

耕地地力保護補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為7,371.00萬元，執(zhí)行數(shù)為7,371.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：我縣全年糧食播種面積超120萬畝，總產(chǎn)51噸以上。其中早稻播種面積43.5萬畝，早稻集中育秧面積34萬畝，穩(wěn)定了雙季稻種植面積。項目實施確保了糧食播種面積，促進了糧食單產(chǎn)的提升，同時也確保了耕地地力不下降，有效保障了糧食安全和農(nóng)民豐產(chǎn)豐收。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基層在補貼資金發(fā)放過程中的信息核對工作仍存在疏漏，導致部分農(nóng)戶由于身份證信息、銀行賬戶錯誤，補貼資金無法成功發(fā)放。下一步改進措施需要在補貼資金發(fā)放過程中，加強對農(nóng)戶身份證信息、銀行賬戶等信息的審核，確保補貼資金能夠準確、及時地發(fā)放到農(nóng)戶手中。

農(nóng)村人居環(huán)境整治項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為2,412.80萬元，執(zhí)行數(shù)為2,418.80萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全縣161個行政村和15個涉農(nóng)居委會及5個農(nóng)林場鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)設施覆蓋率達100%；垃圾無害化處理達100%；二是農(nóng)村垃圾無害化處理率達到了100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：有部分村按60元/人/年收取農(nóng)戶衛(wèi)生保潔費到位困難。下一步改進措施：需要壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取衛(wèi)生費責任，加大收取力度。

2024年集中育秧設施建設項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為2,046.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2,046.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：全縣2023年遴選25個農(nóng)民專業(yè)合作社和種糧大戶作為項目實施主體，新建集中育秧設施面積21萬平方米，服務大田面積6.2萬畝，增加了設施農(nóng)業(yè)面積，提高了農(nóng)機應用率，落實了關鍵農(nóng)業(yè)技術，提高了糧食產(chǎn)能，應用了綜合利用模式，提高了農(nóng)民收入。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：先建后補流程耗時久，導致預算執(zhí)行進度偏慢，資金支付滯后。下一步改進措施：積極與財政部門協(xié)商，在確保合規(guī)的前提下，優(yōu)化驗收和資金申請程序，縮短補貼兌付周期。

2024年農(nóng)業(yè)防災救災項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為1,120.10萬元，執(zhí)行數(shù)為1,120.10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據(jù)全縣受災實際情況，統(tǒng)籌使用救災資金，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗災自救，受災農(nóng)作物恢復率高，農(nóng)業(yè)受災損失明顯減輕，災區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)秩序基本恢復，糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定，受益群眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“重救災、輕防災”傾向依然存在，救災效果立竿見影，而防災效益是隱性的，導致主觀上更傾向于投入看得見的救災。下一步改進措施：積極爭取專項資金，或?qū)⒉糠志葹馁Y金前移，用于修復農(nóng)業(yè)水利設施、推廣耐旱耐澇作物品種、建設應急水源、加固農(nóng)業(yè)設施等防災基礎能力建設，并強化預警信息發(fā)布。

2024年糧食生產(chǎn)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為800.00萬元，執(zhí)行數(shù)為800.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：進一步穩(wěn)定了我縣糧食生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)社會化服務水平提升穩(wěn)步提升，且項目實施中大力推行綠色標準化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯，糧油生產(chǎn)能力持續(xù)增強，農(nóng)民滿意度非常高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是相對較低的經(jīng)濟效益制約農(nóng)戶種植糧食積極性；二是資金保障壓力大。下一步改進措施：一是多渠道提高農(nóng)戶種糧效率；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專項資金額度。

2024年耕地輪作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為570.00萬元，執(zhí)行數(shù)為570.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：創(chuàng)建3.8萬畝雙季稻輪作示范片，推進雙季稻綠色高質(zhì)高效行動，省市縣鄉(xiāng)各級領導聯(lián)點辦示范，通過雙季稻輪作帶動全縣創(chuàng)建萬畝示范片13.7萬畝，千畝示范片7.7萬畝百畝示范片13.6萬畝，總面積35萬畝。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：技術到位率不均，部分農(nóng)戶執(zhí)行“走樣”。下一步改進措施：強化科技支撐與精準指導，提升技術到位率。

2023年度新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為527.00萬元，執(zhí)行數(shù)為527.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成2023年度288家新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息資金的撥付，撬動農(nóng)業(yè)貸款規(guī)模6.17億元，增強農(nóng)業(yè)主體抗風險能力，穩(wěn)定就業(yè)崗位，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是新型農(nóng)業(yè)貸款貼息申報時間每年申報時間段不固定，部分主體不清楚具體申報時間而錯過申報；二是部分主體申報材料不全，需反復補正，增加時間和人工成本。下一步改進措施：一是建議省級部門在申報工作開始前，通過公眾號發(fā)布申報工作的開始時間和截止時間；二是建議鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)推中心加入貼息政策培訓，指導主體規(guī)范準備申報材料。

2024年度非稅農(nóng)業(yè)保險展業(yè)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為232.44萬元，執(zhí)行數(shù)為232.44萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2024年農(nóng)業(yè)保險工作共計完成全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻保險工作，全縣農(nóng)戶水稻參保比例達91.7%；二是協(xié)助穩(wěn)定水稻生產(chǎn)面積全縣水稻播種面積108.5萬畝。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是缺乏健全的法律保障；二是農(nóng)業(yè)保險險種較少。下一步改進措施：一是建立健全農(nóng)業(yè)保險監(jiān)管體系，加強對農(nóng)業(yè)保險市場的監(jiān)管力度，確保農(nóng)業(yè)保險業(yè)務的合規(guī)性和穩(wěn)健性；二是鼓勵保險公司根據(jù)市場需求和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點，積極開發(fā)新的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品，特別是針對特色農(nóng)產(chǎn)品、規(guī)模經(jīng)營主體等的專屬保險產(chǎn)品。

鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果“百千萬工程”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為150.00萬元，執(zhí)行數(shù)為150.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：選定64家農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，對接全縣65個村的脫貧戶、監(jiān)測戶開展產(chǎn)業(yè)直接幫扶，幫助在項目實施區(qū)的脫貧戶、監(jiān)測戶年均增收0.2萬，大力助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，經(jīng)濟效益、社會效益十分顯著。且項目實施中大力推行綠色標準化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：企業(yè)管理亟待加強，利益聯(lián)接機制不全。下一步改進措施：及時規(guī)范企業(yè)發(fā)展，建立健全利益聯(lián)接機制。

2024年岳陽縣第三次全國土壤普查項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為100.00萬元，執(zhí)行數(shù)為100.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已按照下達任務完成742個表層樣品、87個剖面樣品、93個水穩(wěn)性大團聚體樣品、793個容重樣品的檢測任務，共計1715個樣品。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工作流程設計不夠優(yōu)化，各部門、各機構之間的協(xié)同配合機制不夠順暢，影響了整體效率。下一步改進措施：加強各部門、各層級、各技術支撐單位之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和信息共享，形成工作合力，強化專家指導作用，組織專家深入一線進行技術指導和把關。

全國酸化耕地治理現(xiàn)場會項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為40.00萬元，執(zhí)行數(shù)為40.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：圓滿開展酸化耕地治理全國現(xiàn)場會，并向全國酸化省市區(qū)推廣岳陽縣治酸技術經(jīng)驗、治酸模式以及參觀治酸工作現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：集中培訓多集中于項目核心區(qū)，農(nóng)民培訓覆蓋面和深度不足。下一步改進措施：編制通俗易懂的《農(nóng)民操作手冊》，并培訓一批“土專家”“田秀才”和科技示范戶，帶動技術使用。

“鐵山源”公用品牌創(chuàng)建專項工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為30.00萬元，執(zhí)行數(shù)為30.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：注冊了“鐵山源”集體商標，完成“鐵山源”伴手禮的禮盒包裝，建設了“鐵山源”特色農(nóng)產(chǎn)品展示平臺。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：前期策劃深度不夠，品牌價值內(nèi)涵空洞，差異化優(yōu)勢不突出。下一步改進措施：開展深度調(diào)研，打造明星單品，深化品牌戰(zhàn)略定位，充實價值內(nèi)涵。

農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為90.00萬元，執(zhí)行數(shù)為90.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是做好普法教育、培訓、宣傳，做大戒罰效應；二是嚴格執(zhí)法，懲處多起違法經(jīng)營事件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金分配不均和使用效率不高的問題。下一步改進措施：加強資金監(jiān)管，優(yōu)化分配機制，提高使用效益完善績效評價體系，建立更加科學的激勵機制。

秸稈綜合利用與禁燒縣級配套項目項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為84.8萬元，執(zhí)行數(shù)為84.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是秸稈綜合利用面積達12萬畝；二是秸稈綜合利用率達86%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分農(nóng)民環(huán)保意識仍需加強，秸稈焚燒現(xiàn)象仍有發(fā)生。二是秸稈收儲運體系仍需完善，以提高秸稈綜合利用的效率和效益。下一步改進措施：一是加強宣傳教育力度，提高農(nóng)民環(huán)保意識和對秸稈綜合利用工作的認識；二是完善秸稈收儲運體系，提高秸稈綜合利用的效率和效益。

生豬定點屠宰環(huán)節(jié)病死豬及有害腺體無害化處理補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為226.61萬元，執(zhí)行數(shù)為226.61萬元（含其他資金項目支出），完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是項目資金主要用于組織全縣屠宰企業(yè)非洲豬瘟檢測現(xiàn)場教學、業(yè)務培訓，切實增強了我縣屠宰行業(yè)管理信息員的業(yè)務能力和責任意識；二是屠宰服務中心對各屠宰企業(yè)、配送點日常檢查240余次、夜間突擊檢查各屠宰企業(yè)各26余次、糾正屠宰點技術違規(guī)操作5次，有力保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉食市場秩序；嚴格按照《生豬定點屠宰廠（場）病害生豬無害化處理管理辦法》的要求，督促各屠宰企業(yè)處理屠宰環(huán)節(jié)病害生豬，處理率100%，資金充分發(fā)揮了效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

生態(tài)環(huán)境保護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為179.85萬元，執(zhí)行數(shù)為179.82萬元，完成預算的99.98%。項目績效目標完成情況：建立了秸稈收儲運網(wǎng)。存在的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為880萬元，執(zhí)行數(shù)為880萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目實施機插拋秧服務11.4萬畝，集中育秧服務11.4萬畝，綠色生產(chǎn)技術服務8萬畝，糧食產(chǎn)后服務11.15萬畝，服務標準齊備，簽訂服務合同齊備，實施時間為2024年1月至2024年12月，在1年內(nèi)全部完成服務任務，項目資金總額度880萬元全部撥付到位，水稻試點區(qū)域畝均增產(chǎn)52公斤，水稻試點區(qū)域畝均增收165元，服務小農(nóng)戶數(shù)量提升幅度10%，服務規(guī)模經(jīng)營水平提升幅度12%，農(nóng)藥化肥施用量降低幅度10%，擴大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務面積6000畝，提高農(nóng)業(yè)機械化率15%，服務對象滿意度95%。存在的主要問題及原因：一是服務環(huán)節(jié)還需延長。我們開展社會化服務，主要在集中育秧機插機拋、統(tǒng)防統(tǒng)治、烘干收購環(huán)節(jié)。從促進糧食生產(chǎn)發(fā)展的角度看，應當將翻耕、育秧、機插、管理、防治收割、烘干、儲存、加工、銷售環(huán)節(jié)全納入。我縣處洞庭之濱，農(nóng)村“雙搶”又處于汛期，翻耕、機收、機插、烘干更重要。二是服務主體還需提質(zhì)。城鎮(zhèn)化進程加快，農(nóng)村村莊空心化、農(nóng)業(yè)人口老齡化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)副業(yè)化加劇，未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要靠服務組織來完成。就現(xiàn)有社會化服務組織來看，還需加強培訓，規(guī)范管理，提質(zhì)改造。下一步改進措施：一是農(nóng)業(yè)社會化綜合服務中心要提標擴面。在充分調(diào)研基礎上，出臺農(nóng)業(yè)社會化綜合服務中心創(chuàng)建標準，拓展服務主體的服務功能，做到服務要什么有什么。支持在現(xiàn)有農(nóng)民專業(yè)合作社基礎上組建聯(lián)合社或農(nóng)事綜合服務中心，把服務的領域拓展到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程，把農(nóng)事服務中心建成為農(nóng)服務超市，滿足社會化服務不同需求。二是支持建設農(nóng)業(yè)社會化綜合服務平臺。通過建設服務平臺，能有效掌握服務主體的服務能力，相當于建立了“農(nóng)業(yè)社會化服務指揮中心”。采取“互聯(lián)網(wǎng)+N（翻耕、育秧、機插、管理、防治、收割、烘干、儲存、加工、銷售）”等方式，能掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)信息，有的放矢開展服務。

中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升省級重點支持家庭農(nóng)場項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為65萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目在岳陽縣支持農(nóng)民家庭農(nóng)場數(shù)量13個，支持的家庭農(nóng)場主體生產(chǎn)設施條件改善，服務功能和自我發(fā)展能力不斷提高，家庭農(nóng)場滿意度100%。經(jīng)單位內(nèi)部績效自評，本單位嚴格按省市上級對“農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升”（家庭農(nóng)場）項目專項資金管理要求予以落實，暫未發(fā)現(xiàn)問題。

中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升省級重點支持合作社項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目在岳陽縣支持農(nóng)民合作社數(shù)量6個，添置大型水稻生產(chǎn)及秸稈收儲設備4臺，建設育秧高速流水線2條，購置烘干機5組，建設集中育秧基地1個，更新肉鴿投料設備 135 組，全自動鴿子孵化機2臺。支持的合作社主體生產(chǎn)設施條件改善，服務功能和自我發(fā)展能力不斷提高，合作社滿意度100 %。經(jīng)單位內(nèi)部績效自評，本單位嚴格按省市上級對“農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升”（合作社）項目專項資金管理要求予以落實，暫未發(fā)現(xiàn)問題。

農(nóng)機購置與應用補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為1791.46萬元。項目績效目標完成情況：新增大型拖拉機50臺、收割機26臺、插秧機200臺、北斗農(nóng)用終端165個、育秧流水線9條、烘干機14組、植保無人飛機37架，其他機械800多臺，標準育秧鋼架大棚面積8736㎡。實施報廢更新補貼項目，報廢機具365臺/套，報廢補貼資金253.17多萬元。存在的主要問題及原因：一是沒有充分發(fā)揮好農(nóng)機購置補貼在農(nóng)機推廣中的重要作用；二是農(nóng)機工作人員業(yè)務能力不強。下一步改進措施：一是加強對市場調(diào)研，將一些急需的機具納入補貼，更好地服務生產(chǎn)需要；二是在今后工作中，要加強農(nóng)機隊伍建設，打造一支生力軍。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

1.2024年部門決算公開表格

2.2024年度部門整體支出績效評價報告

2024年岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（匯總）決算公開表格.xls