岳陽縣云段水庫服務所2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
第一部分 岳陽縣岳坊水庫服務所部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責本轄區(qū)內的農田灌溉。云水電站的發(fā)電，確保正常運行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
�。ǘC構設置
我所共有干部職工20人，其中實有在職干部職工20人，離退人員11人；實有事業(yè)編制人員5人，自籌人員共4人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)47.67萬元，其中，一般公共預算撥款47.67萬元。
�。ǘ┲С鲱A算
本年度年初預算數(shù)47.67萬元，其中：工資福利支出44.97萬元，商品和服務支出2.70萬元.
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度一般公共預算撥款收入47.67萬元，具體安排情況如下：
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本年度年初預算數(shù)為47.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、物業(yè)費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出44.97萬元、一般商品和服務支出2.70萬元。
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本年度年初無項目支出預算數(shù)。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2.70萬元，與去年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.23萬元，其中，公務接待費0.23萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。項目支出2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約，嚴控業(yè)務招待費開支，公車改革后本單位保有公務用車數(shù)量0臺，無公務用車購置及運行費支出，也無出國出境計劃。
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2022年本部門本年度無會議和培訓安排，會議費預算0萬元，無相關會議要求；培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數(shù)0人，無內容；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
