2023年度岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作。
�。ǘ﹨⑴c防汛抗旱事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工26人，其中實(shí)有在職干部職工23人，離退人員16人；實(shí)有事業(yè)編制人員19人，自籌人員共7人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)333.33萬元。與上年相比，減少14.45萬元，減少4.15%，主要是因?yàn)榘l(fā)電收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)333.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入146.31萬元，占43.89%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入187.02萬元，占56.11%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)333.33萬元，其中：基本支出333.33萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)146.31萬元，與上年相比，增長12.02萬元,增長8.95%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績效增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出146.31萬元，占本年支出合計(jì)的43.89%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長12.02萬元，增長8.95%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績效增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出146.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出15.82萬元，占10.81%；衛(wèi)生健康支出6.01萬元，占4.11%；農(nóng)林水（類）支出108.87萬元，占74.41%；住房保障支出7.6萬元，占5.20%；一般公共服務(wù)（類）支出5.22萬元，占3.57%；其他支出2.79萬元，占1.9%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為138.72萬元，支出決算數(shù)為146.31萬元，完成年初預(yù)算的105.47%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末經(jīng)費(fèi)追加。
2、社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為15.82萬元，支出決算為15.82萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為6.01萬元，支出決算為6.01萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為109.28萬元，支出決算為108.87萬元。完成預(yù)算的99.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員變化。
5、住房保障支出
年初預(yù)算為 7.6萬元，支出決算為7.6萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出146.31萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)127.73萬元，占基本支出的87.30%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出18.58萬元，占基本支出的12.70%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的50.98%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的50.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出，與上年相比減少0.09萬元，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)定規(guī)精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓64人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加12.02 萬元，增加8.96 %。主要原因是工資普調(diào)及年底績效增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元，用于開展崗位教育培訓(xùn)，人數(shù)21人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對等0個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無
�。�3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
