2023年度岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所部門決算
目錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)鐵山灌區(qū)南干渠岳陽(yáng)縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護(hù)管理；
（二）承擔(dān)鐵山南灌區(qū)岳陽(yáng)縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；
（三）負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運(yùn)行；
（四）直接參與放水與抗旱工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所（岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程組、防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、渠道管理站（6個(gè)站）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)678.61萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）286.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）97.88%，主要是因?yàn)橹饕蚴瞧渌杖朐黾?nbsp;。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)621.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入356.83萬(wàn)元，占57.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入264.52萬(wàn)元，占42.6%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)678.61萬(wàn)元，其中：基本支出678.61萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)356.83萬(wàn)元，與上年相比，增加64.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.03%，主要是因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)及績(jī)效減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出356.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的52.6%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）64.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.03%，主要是因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)及績(jī)效減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出356.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出8.72萬(wàn)元，占2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.81萬(wàn)元，占11%；衛(wèi)生健康支出15.54萬(wàn)元，占4.3%;農(nóng)林水支出271.23萬(wàn)元，占76%；住房保障支出22.53萬(wàn)元，占6.3%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為356.83元，支出決算數(shù)為356.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政務(wù)公開審批（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.92萬(wàn)元，支出決算為6.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.08萬(wàn)元，支出決算為29.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）死亡撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.09萬(wàn)元，支出決算為8.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.64萬(wàn)元，支出決算為1.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.54萬(wàn)元，支出決算為15.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為271.23萬(wàn)元，支出決算為271.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.53萬(wàn)元，支出決算為22.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出356.83萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)325.56萬(wàn)元，占基本支出的91.2%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)31.27萬(wàn)元，占基本支出的8.8%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.9萬(wàn)元，支出決算為2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.6%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年無(wú)出國(guó)出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.2%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少，與上年相比減少0.25萬(wàn)元，減少71.43%,減少的主要原因是公務(wù)接待減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車配置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制開支，與上年相比增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.87%,增長(zhǎng)的主要原因是外出次數(shù)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬(wàn)元，占4%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.45萬(wàn)元，占96%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓25人次，主要是職工會(huì)議發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.45萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬(wàn)元，主要是渠道巡渠維修搶險(xiǎn)抗旱服務(wù)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.96萬(wàn)元，用于召開職工抗旱大會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱會(huì)議，人數(shù)25人，內(nèi)容為召開職工抗旱大會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.67萬(wàn)元，用于開展黨員培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為新黨員培訓(xùn)；舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)0；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目XX個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目XX 個(gè)，共涉及資金XX 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2023年度XXX、XXX 等XX 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金XX 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2023年度XXX、XXX 等XX 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金XX 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。
組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。
存在的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
�。ǹ�(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
