岳陽縣云段水庫服務(wù)所2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)田灌溉。云水電站的發(fā)電，確保正常運行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1、我所共有干部職工5人，其中實有在職干部職工5人，離退人員11人；實有事業(yè)編制人員1人，自籌人員共4人。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算9.98萬元，其中，一般公共預算撥款9.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加0.77萬元，主要是因為人員工資調(diào)增。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算9.98萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出科目0.92萬元，衛(wèi)生健康支出0.51萬元，農(nóng)林水支出7.9萬元，住房保障支出0.65萬元。支出較去年增加0.77萬元，其中基本支出增加0.77萬元，項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為財政統(tǒng)一上調(diào)人員經(jīng)費，項目支出無增加/減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算9.98萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；工資福利支出科目支出8.78萬元，占87.98%，公用經(jīng)費科目支出1.20萬元，占12.02%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為9.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，2025年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1.2萬元，比上一年增加0.66萬元，增加55%。主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費人均標準提高。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.05萬元，降低100%，主要原因是壓縮開支。
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本單位2025年會議費預算0萬元，2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2025年度本單位未安排政府采購預算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為9.98萬元，其中，基本支出9.98萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：XX單位預算公開表格
