2024年度岳陽(yáng)縣水利局
部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣水利局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣水利局部門(mén)（單位）概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，落實(shí)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫(kù)移民管理工作。落實(shí)大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援等工作。管理縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實(shí)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開(kāi)展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)，堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應(yīng)急管理局等部門(mén)在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)水旱災(zāi)害防治工作，會(huì)同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2）縣水利局負(fù)責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作，負(fù)責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理及維修維護(hù)工作，并負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時(shí)，縣水利局可以提請(qǐng)縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運(yùn)行管理股、河長(zhǎng)制工作和河湖管理股、行政審批股。二級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè):岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所（岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣水利局單位2024年部門(mén)決算為本級(jí)公開(kāi)，單位構(gòu)成包括：
1）岳陽(yáng)縣水利局機(jī)關(guān)
2）岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
3）岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心
4）岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
5）岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心
6）岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)49861.70萬(wàn)元。與上年相比，增加14957.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%，主要是因?yàn)?024年新增除險(xiǎn)加固、防洪治理、監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)、十四五排澇二期等國(guó)債項(xiàng)目；鐵山灌區(qū)坪費(fèi)湖補(bǔ)引水項(xiàng)目；2023-2024年冬春水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等資金投入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)48803.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入48593.11萬(wàn)元，占99.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入210.46萬(wàn)元，占0.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)35254.12萬(wàn)元，其中：基本支出1250.8萬(wàn)元，占3.55%；項(xiàng)目支出34003.32萬(wàn)元，占96.45%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)49411.23萬(wàn)元，與上年相比，增加16758.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.92%，主要是因?yàn)槌U(xiǎn)加固、防洪治理、監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)、十四五排澇二期等項(xiàng)目上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出32806.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.40%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4680.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.27%，主要是因?yàn)樾⌒退畮?kù)安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)、新開(kāi)鎮(zhèn)黃龍等20座水庫(kù)除險(xiǎn)加固、岳坊水庫(kù)除險(xiǎn)加固等國(guó)債項(xiàng)目的支出集中在2024年度。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出32806.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5.21萬(wàn)元，占0.02%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1.84萬(wàn)元，占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出112.29萬(wàn)元，占0.34%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出38萬(wàn)元，占0.12%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出32216.92萬(wàn)元，占98.20%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出107.09萬(wàn)元，占0.33%；住房保障（類(lèi)）支出45.28萬(wàn)元，占0.14%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出280.04萬(wàn)元，占0.85%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為32806.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32806.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.21萬(wàn)元，支出決算為5.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.84萬(wàn)元，支出決算為1.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.99萬(wàn)元，支出決算為65.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.08萬(wàn)元，支出決算為4.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.44萬(wàn)元，支出決算為38.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.77萬(wàn)元，支出決算為3.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.31萬(wàn)元，支出決算為35.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.69萬(wàn)元，支出決算為2.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為706.25萬(wàn)元，支出決算為706.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24158.76萬(wàn)元，支出決算為24158.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1406.17萬(wàn)元，支出決算為1406.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.98萬(wàn)元，支出決算為14.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為82.66萬(wàn)元，支出決算為82.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為887.09萬(wàn)元，支出決算為887.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.10萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為479.31萬(wàn)元，支出決算為479.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）其他水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1555.62萬(wàn)元，支出決算為1555.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
18、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1025.21萬(wàn)元，支出決算為1025.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1044.00萬(wàn)元，支出決算為1044.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
20、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為758.30萬(wàn)元，支出決算為758.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
21、農(nóng)林水（類(lèi)）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為98.47萬(wàn)元，支出決算為98.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
22、自然資源海洋氣象等（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107.09萬(wàn)元，支出決算為107.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
23、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.28萬(wàn)元，支出決算為45.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
24、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為280.04萬(wàn)元，支出決算為280.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出1037.78萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)974.94萬(wàn)元，占基本支出的93.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)62.84萬(wàn)元，占基本支出的6.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15861.15萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出2092.64萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2092.64萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13768.51萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.26萬(wàn)元，支出決算為68.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為315.95萬(wàn)元，支出決算為315.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為240.00萬(wàn)元，支出決算為240.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.39萬(wàn)元，支出決算為22.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、其他（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他政府性基金安排（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為364.65萬(wàn)元，支出決算為364.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、其他（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1081.39萬(wàn)元，支出決算為1081.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.62萬(wàn)元，支出決算為2.619萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.96%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，，與上年相比減少0.00萬(wàn)元，減少0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.62萬(wàn)元，支出決算為2.619萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.3萬(wàn)元，減少11.45%，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，，與上年相比減少0.00萬(wàn)元，減少0.00%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比減少0.00萬(wàn)元，減少0.00%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.62萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.62萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組64個(gè)、來(lái)賓285人次，主要是鄉(xiāng)村振興幫扶對(duì)接、河長(zhǎng)制工作交流學(xué)習(xí)、專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目對(duì)接檢查、岳坊灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加21.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.20%。主要原因是：2024年度單位項(xiàng)目及人數(shù)減變化導(dǎo)致金額變動(dòng)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.10萬(wàn)元，用于召開(kāi)本年度全縣水利工作部署會(huì)議，人數(shù)330人，內(nèi)容為全縣水利工作年度總結(jié)、新年度工作安排等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.35萬(wàn)元，用于開(kāi)展防汛抗災(zāi)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為山洪災(zāi)害防御、防汛搶險(xiǎn)技術(shù)、2024年防汛形勢(shì)分析、防汛基本知識(shí)、防汛抗旱工作流程及要求；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額26070萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出120萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出24000萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1950萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18065萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的69.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2690萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的14.44%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的75.28%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金134.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.36%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)政預(yù)算安排我局專(zhuān)項(xiàng)資金，全部按預(yù)算安排項(xiàng)目落實(shí)并投入使用，在資金使用上做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金情況。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣水利局本級(jí)等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出134.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)政預(yù)算安排我局專(zhuān)項(xiàng)資金，全部按預(yù)算安排項(xiàng)目落實(shí)并投入使用，在資金使用上做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金情況。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
2024年水政執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了水政執(zhí)法高效運(yùn)轉(zhuǎn)；二是提高了執(zhí)法質(zhì)量；三是維護(hù)了水上生態(tài)環(huán)境。存在的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
定額補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了水利局的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；二是提高了農(nóng)田覆蓋，穩(wěn)固了農(nóng)民增收；三是補(bǔ)助了單位經(jīng)費(fèi)。存在的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了會(huì)議順利召開(kāi)；二是提高了會(huì)議效率。存在的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
農(nóng)村飲水水質(zhì)安全檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了農(nóng)村飲水安全；二是提高了人民生活幸福指數(shù)。存在的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、
水利局2024年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx
2、
岳陽(yáng)縣水利局2024年度縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx