2024年度
岳陽縣云段水庫服務(wù)所部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣云段水庫服務(wù)所概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣云段水庫服務(wù)所概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴撠煴据爡^(qū)內(nèi)的農(nóng)田灌溉。云水電站的發(fā)電，確保正常運行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）我所共有干部職工19人，其中實有在職干部職工19人，離退人員11人；實有事業(yè)編制人員1人，自籌人員共7人。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣云段水庫服務(wù)所單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室、財務(wù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣云段水庫服務(wù)所單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計23.45萬元。與上年相比，減少22.06萬元，減少94.07%，主要是因為農(nóng)林水支出中水利支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計23.45萬元，其中：財政撥款收入23.45萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計23.45萬元，其中：基本支出23.45萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23.45萬元，與上年相比，減少22.06萬元,減少94.07%，主要是因為農(nóng)林水支出中水利支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2024年度財政撥款支出23.45萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少22.06萬元，減少94.07%，主要是因為農(nóng)林水支出中水利支出減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出23.45萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2.83萬元，占12.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.19萬元，占5.07%；衛(wèi)生健康（類）支出0.59萬元，占2.52%；農(nóng)林水（類）支出18.2萬元，占77.61%；住房保障（類）支出0.64萬元，占2.73%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為23.45萬元，支出決算數(shù)為23.45萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，其中：
1、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。
年初預(yù)算為2.83萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。
年初預(yù)算為0.85萬元，支出決算為0.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預(yù)算為8.85萬元，支出決算為8.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利（項）。
年初預(yù)算為9.35萬元，支出決算為9.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出23.45萬元，其中：
人員經(jīng)費21.22萬元，占基本支出的90.49%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費2.23萬元，占基本支出的9.51%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少（。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項規(guī)定嚴格控制接待經(jīng)費，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.05萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓12人次，主要是省廳開展小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)和管理工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加1.22萬元，增長54.71%。主要原因是：電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費的增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0.19萬元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識與技能、政策理論與形勢教育、管理能力提升、專業(yè)技能培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.48萬元，其中：政府采購貨物支出0.1萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.48萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，財政預(yù)算安排我局專項資金，全部按預(yù)算安排項目落實并投入使用，在資金使用上做到了�？顚Ｓ�，無擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金情況。
組織對岳陽縣云段水庫服務(wù)所本級等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，財政預(yù)算安排我局專項資金，全部按預(yù)算安排項目落實并投入使用，在資金使用上做到了專款專用，無擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金情況。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
本單位無項目績效自評。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
