2024年度
岳陽縣大坳水庫服務所部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣大坳水庫服務所部門（單位）概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴撠煄靺^(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務性工作。
�。ǘ﹨⑴c防汛抗旱事務性工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽縣大坳水庫服務所內(nèi)設機構(gòu)5個:辦公室、財務室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工48人，其中實有在職干部職工28人，離退人員20人；實有事業(yè)編制人員25人，自籌人員共3人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計439.76萬元。與上年相比，減少35.11萬元，減少8%，主要是發(fā)電收入減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計439.76萬元，其中：財政撥款收入220.21萬元，占50.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入219.55萬元，占49.92%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計439.76萬元，其中：基本支出426.85萬元，占97.06%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。結(jié)余分配12.91萬元，占2.94%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計220.21萬元，與上年相比，減少6.12萬元,減少2.8%，主要是因為人員退休，預算減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2024年度財政撥款支出220.21萬元，占本年支出合計的50.08%，與上年相比，財政撥款支出減少6.12萬元，減少2.8%，主要是因為人員退休。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出220.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出8萬元，占3.63%；教育支出8.16萬元，占3.71%；社會保障和就業(yè)支出26.56萬元，占12.06%：衛(wèi)生健康支出8.45萬元，占3.84%；農(nóng)林水支出158.36萬元，占71.91%；住房保障支出10.68萬元，占4.85%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為220.21萬元，支出決算數(shù)為220.21萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務支出。
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元。完成預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出。
年初預算為8.16萬元，支出決算為8.16萬元。完成預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出。
年初預算為26.56萬元，支出決算為26.56萬元。完成預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、衛(wèi)生健康支出。
年初預算為8.46萬元，支出決算為8.45萬元。完成預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、農(nóng)林水支出。
年初預算為158.35萬元，支出決算為158.36萬元。完成預算的100%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是中途人員變化。
6、住房保障支出。
年初預算為10.68萬元，支出決算為10.68萬元。完成預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出220.21萬元，其中：
人員經(jīng)費218.45萬元，占基本支出的99.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。
公用經(jīng)費1.76萬元，占基本支出的0.8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.68萬元，支出決算為0.296萬元，完成預算的43.53%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.68萬元，支出決算為0.296萬元，完成預算的43.53%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制接待支出，與上年相比增加0.192萬元，增加的主要原因是防汛期間接待次數(shù)增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車配置。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.296萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.296萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓70人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣岳坊水庫服務所（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本級為事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目XX個，二級項目XX 個，共涉及資金XX 萬元，占一般公共預算項目支出總額的XX%。組織對2024年度XXX、XXX 等XX 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的XX%。組織對2024年度XXX、XXX 等XX 個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的XX%。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出XX 萬元，政府性基金預算支出XX 萬元，國有資本經(jīng)營預算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出XX 萬元，政府性基金預算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
XXX 項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為XX 分。項目全年預算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。
存在的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX 項目績效自評綜述：……。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
�。ǹ冃гu價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
