岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心（匯總）單位2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制60人，其中：全額事業(yè)編制60人，實(shí)有人數(shù)157人，其中:在職83人，退休74人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會；所屬二級機(jī)構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、單位收支總體情況
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心為全額撥款事業(yè)單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場為差額撥款事業(yè)單位、岳陽縣中洲漁場為定額補(bǔ)助管理單位，因此2024年度部門預(yù)算為本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總預(yù)算。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算0萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款932.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國
有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少430.42萬元，主要是因?yàn)闇p少了非稅收入撥款與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測及檢疫檢測經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算932.50萬元，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出58.84萬元，衛(wèi)生健康支出32.87萬元，農(nóng)林水支出799.26萬元，住房保障支出41.53萬元。支出較去年減少430.42萬元，其中基本支出增加30.41萬元，項(xiàng)目支出減少460.83萬元。其中基本支出較上年增加主要是本年度人員異動與工資普調(diào)，項(xiàng)目支出減少主要是減少了非稅收入撥款與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測及檢疫檢測經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算932.50萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出58.84萬元，占6.31%；衛(wèi)生健康支出32.87萬元，占3.52%；農(nóng)林水支出799.26萬元，占85.72%；住房保障支出41.53萬元，占4.45%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為548.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為277.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出72.92萬元，2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測32萬元,畜禽水產(chǎn)品檢測7萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測，普查和專項(xiàng)監(jiān)測等檢驗(yàn)檢測內(nèi)容；2025年屠宰場駐場檢疫18萬元,主要用于對屠宰動物及其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)檢疫；2025年內(nèi)陸漁業(yè)和漁政管理及新墻河流域管理28萬元，主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護(hù)生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作及全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職防疫員48萬，主要用于疫病預(yù)防控制等相關(guān)工作；2025養(yǎng)殖技術(shù)推廣14萬元,主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用； 2025年重大動物疫苗購置30萬元,主要用于購置重大動物疫苗，確保畜禽養(yǎng)殖安全，預(yù)防人畜共患疾病; 會議費(fèi)2.7萬元; 2025年動物防疫檢測專項(xiàng)24.5萬元，主要用于全縣動物衛(wèi)生監(jiān)測和防控，爭取動物防疫檢測合格率達(dá)95%以上，覆蓋率達(dá)100%。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款97.18萬元，比上一年增長37.44萬元，增長62.67%。主要原因是原因是人員異動與工資普調(diào)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.20萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增長6.04萬元，增長117.05%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)按財(cái)政要求整體上調(diào)。
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本單位2025年會議費(fèi)預(yù)算3.10萬元，擬召開14次會議，人數(shù)345人，內(nèi)容為資源化利用、畜禽養(yǎng)殖技術(shù)推廣等相關(guān)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
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本單位2025年政府采購預(yù)算總額230.06萬元，其中工程類0萬元，貨物類89.56萬元，服務(wù)類140.5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為0萬元，其中，基本支出548.28萬元，項(xiàng)目支出277.12萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心匯總預(yù)算公開表.xlsx
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級及各二級機(jī)構(gòu)2025年預(yù)算公開.rar