岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2017年部門決算公開
一、岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
（一）主要職能
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采的監(jiān)管工作；做好現場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。
（二）部門決算單位構成
我局設9個股室。事業(yè)編制92人，三性用工編制10人。
我局年末實有人數102人(未包括相關部門抽調人員）。一般公務用車1臺，公務船1艘，快艇2艘，躉船3艘。
二、岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
（表格請以附件形式上傳）
三、岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年總收入2116.89萬元，其中：財政預算撥款2116.89萬元。比上年增加93.00%。總支出2116.89萬元，比上年增加93%。收入增加的原因是人員經費撥款未列入2017年預算撥款，辦公樓維修改造、采砂工程船清理整治等支出財政年底追加預算撥款；支出增加的主要因素是2017年增加47人工資福利支出、采砂工程船清理整治行動專項經費、辦公樓維修改造等支出。
（二）收入決算情況。
2017年總收入2116.89萬元，其中：財政預算撥款2116.89萬元。比上年增加93.00%。收入增加的原因是人員經費撥款未列入2017年預算撥款，辦公樓維修改造、采砂工程船清理整治等支出財政年底追加預算撥款。
(三) 支出決算情況。
2017年支出2116.89萬元，其中：基本支出1382.60萬元，包括人員經費1052.12萬元，公用經費330.48萬元。項目支出734.29萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出，主要用于各部門聯合執(zhí)法協(xié)調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監(jiān)管設備運行維護經費、涉砂矛盾協(xié)調及維穩(wěn)經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、辦公樓維修改造、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方面。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年總收入2116.89萬元，其中：財政預算撥款2116.89萬元。比上年增加93.00%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年財政撥款總支出2116.89萬元，比上年增加93%，均為一般公共預算財政撥款支出。
收入增加的原因是人員經費撥款未列入2017年預算撥款，辦公樓維修改造、采砂工程船清理整治等支出財政年底追加預算撥款。支出增加的主要因素是2017年增加47人工資福利支出、采砂工程船清理整治行動專項經費、辦公樓維修改造等支出。
（五）一般公共預算支出決算情況。
一般公共預算撥款支出2116.89萬元，比上年增加93%。。按功能分類：其中：基本支出1382.60萬元，包括人員經費1052.12萬元，公用經費330.48萬元。項目支出734.29萬元，包括砂石監(jiān)管專項經費588.82萬元，辦公樓維修改造經費145.47萬元。
（六）一般公共預算基本支出決算情況。
一般公共預算基本支出1382.60元，比上年增加183%。其中：人員經費1052.12萬元，比上年增加238%，公用經費330.48萬元，比上年增加86%。增加主要原因2017年退伍安置人員增加47人，人員經費和工作經費相應增加。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。
2017年“三公”經費預算數為41萬元，決算數為16.41萬元。其中：公務用車運行維護費預算數為14萬元，公務用車運行維護費決算數為7.45萬元，公務用車保有量2輛；公務接待費預算數為27萬元，公務接待費決算數為8.96萬元，公務接待115批次1380人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年決算與2016年決算基本持平，三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2017年機關運行經費財政撥款決算2116.89萬元，比上年增加93%。增加的主要因素是2017年增加47人工資福利支出、采砂工程船清理整治行動專項經費、辦公樓維修改造等支出。
2、政府采購支出情況。
本年度政府采購實際采購總額33.94萬元，其中：貨物33.94萬元。
3、國有資產占用情況。
本單位年末共有車輛1臺，公務船1艘，快艇2艘，躉船3艘。
4、預算績效情況
2017年我局在縣委縣政府的正確領導下，以《湖南省河道采砂管理辦法》和《岳陽縣東洞庭湖河道采砂政府經營實施方案》為指導，以生態(tài)保護為核心，以依法治砂為手段，圍繞建設生態(tài)保護示范點、產業(yè)發(fā)展集聚點、財稅收入增長點、安全和諧新亮點，突出抓生產經營，確�？茖W規(guī)范；突出抓安全監(jiān)管，確保萬無一失；突出抓財稅征管，確保顆粒歸倉；突出抓綜合治理，確保和諧穩(wěn)定；突出抓附加值提升，確保砂石產業(yè)健康發(fā)展；突出抓隊伍建設，確保廉潔高效“四點六抓”工作思路，攻堅克難、負重奮進，強力推進砂管工作，取得良好的生態(tài)、經濟和社會效益。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
岳陽縣20 17 年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局
預算編碼 YYX001
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出績效評價自評領導小組
報告日期：2018年 8月 6日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯系人 |
徐小景 |
聯絡電話 |
15074021839 |
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人員編制 |
92 |
實有人數 |
159 |
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職能職責概述 |
東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。 |
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年度主要工作內容 |
任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。 任務2：社會效益、經濟效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標 任務3：控制亂采濫挖，保證洞庭湖生態(tài)平衡。 任務4：防汛備料，確保安全渡汛。 任務5：航道疏浚，確保通航安全。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
全年預算到位率100％，三公經費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得182萬元；全年共實現砂石收入4.775億元，實現凈收入3.595億元；加大涉湖涉砂涉船稅收征管，全年共計完成稅收3902萬元；嚴厲打擊非法采砂行為，河道采砂大局穩(wěn)定。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
2116.89 |
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2116.89 |
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1、局機關 |
2116.89 |
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2116.89 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門（單位）年度支出和結余情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
2116.89 |
1382.60 |
1052.12 |
330.48 |
734.29 |
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1、局機關 |
2116.89 |
1382.60 |
1052.12 |
330.48 |
734.29 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
16.41 |
8.96 |
7.45 |
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1、局機關 |
16.41 |
8.96 |
7.45 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
164.94 |
164.94 |
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1、局機關 |
164.94 |
164.94 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。 任務2：社會效益、經濟效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標 任務3：控制亂采濫挖，保證洞庭湖生態(tài)平衡。 任務4：防汛備料，確保安全渡汛。 任務5：航道疏浚，確保通航安全。 |
全年預算到位率100％，三公經費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得182萬元；全年共實現砂石收入4.775億元，實現凈收入3.595億元；加大涉湖涉砂涉船稅收征管，全年共計完成稅收3902萬元；嚴厲打擊非法采砂行為，河道采砂大局穩(wěn)定。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） |
質量指標 |
三公經費控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100％ |
100％ |
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2017年砂石收入2億元 |
100% |
凈收入（含稅收）約4億元 |
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數量指標 |
財政供養(yǎng)人員變動率 |
100％ |
增104％ |
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三公經費變動率≤0 |
≤0 |
＝0 |
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2017年砂石收入2億元 |
100% |
凈收入（含稅收）約4億元 |
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時效指標 |
全年監(jiān)管 |
1年 |
1年 |
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成本指標 |
全年財政整體支出 |
2116.89萬元 |
2116.89萬元 |
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效益目標 （預期實現的效益） |
社會效益 |
航道疏浚及防汛備料，解決就業(yè)500多人。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經濟效益 |
沒收非法所得182萬元。 砂石凈收入約4億元。 |
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生態(tài)效益 |
濕地生態(tài)資源得到有效保護。 |
95% |
95% |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾比較滿意 |
95% |
95% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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劉慶福 |
副書記、副局長 |
砂管局 |
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唐衛(wèi)平 |
副局長 |
砂管局 |
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方立軍 |
副局長 |
砂管局 |
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馮 日 |
辦公室主任 |
砂管局 |
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丁 勇 |
黨風廉政建設辦公室專干 |
砂管局 |
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徐小景 |
財計股股長 |
砂管局 |
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胡 顥 |
財計股會計 |
砂管局 |
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陳 旺 |
財計股出納 |
砂管局 |
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評價組組長（簽字）：
年 月 日
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填報人（簽名）：徐小景 聯系電話：15074021839
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岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出績效評價報告 一、概況 （一）基本情況 （1）主要職責 我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。 （2）內設機構 我局內設辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、紀檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個股室。 （3）人員編制 我局核定全額財政撥款編制92人，三性用工人員編制10人。 （4）2017年重點工作計劃： 一是全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0；二是社會效益、經濟效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標；三是控制亂采濫挖，保證洞庭湖生態(tài)平衡；四是防汛備料，確保安全渡汛; 五是航道疏浚，確保通航安全。 （二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍。
2017年砂管局整體支出共計2116.89萬元，用于基本支出和項目支出�；局С�:1382.60萬元，包括人員經費1052.12萬元，公用經費330.48萬元。項目支出734.29萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出，主要用于各部門聯合執(zhí)法協(xié)調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監(jiān)管設備運行維護經費、涉砂矛盾協(xié)調及維穩(wěn)經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、辦公樓維修改造、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方面。 二、整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2017年我局基本支出共計1382.60萬元，主要用于人員支出1052.12萬元，公用支出330.48萬元，其中“三公”經費合計16.41萬元，包括公務接待費8.96萬元、公務用車及維護費7.45萬元。 （二）項目支出 2017年砂管局項目支出734.29萬元，主要用于各部門聯合執(zhí)法協(xié)調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監(jiān)管設備運行維護經費、涉砂矛盾協(xié)調及維穩(wěn)經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、辦公樓維修改造、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方面。 �。ㄈ�整體支出管理情況 （1）基本支出各項費用支出嚴格按照財務管理制度相關規(guī)定執(zhí)行；特別是“三公經費”支出管理，如公務用車使用經費。我局制定了嚴格的公務用車管理制度，實行定點加油、定點維修，統(tǒng)籌安排出差車輛，降低使用和維修保養(yǎng)成本，杜絕公車私用現象的發(fā)生。公務接待經費。嚴格按照財務制度規(guī)定，公務接待用餐原則上在機關食堂，遇特殊情況，嚴格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴格接待標準，控制陪同人數，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待，不得突破限額。 （2）項目支出各項開支，嚴格按照項目資金管理要求，做到�？顚Ｓ谩� 三、專項組織實施情況 （一）突出抓生產經營，確�？茖W規(guī)范 1、做實準備工作。成立砂石公司，充實砂管辦隊伍，搭建兩個生產管理平臺，開發(fā)生產信息化管理軟件，建立電子圍欄和視頻監(jiān)視系統(tǒng)，實現了整個生產作業(yè)全環(huán)節(jié)與現場的全監(jiān)控。解除灝東公司采砂合同，完成采砂工程船只調查摸底，形成船舶檔案89份。開展運輸船量方工作，丈量運輸船350艘。做好砂石開采的各項準備工作。 2、建立生產模式。制定統(tǒng)一的采砂工程船和運輸船的生產作業(yè)流程，加強四個層面和八個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，采取統(tǒng)一核準載量、統(tǒng)一開票收款、統(tǒng)一指令候檔、統(tǒng)一實量配載、統(tǒng)一干舷復核、統(tǒng)一簽單發(fā)航的統(tǒng)一管理模式，嚴格執(zhí)行“一不配載四不發(fā)航”要求。全年圓滿完成了縣委、縣政府交辦的航道疏浚和防汛備料任務，共計開采砂石832萬噸，其中防汛備料163萬噸，外銷砂670萬噸砂、卵石23萬噸。 3、創(chuàng)新經營方式。成立定價小組，科學制定砂石價格，加強與下游砂石過駁基地的溝通與聯系，全面系統(tǒng)地掌握了長江中下游砂石行情。所有砂石收入實行收支兩條線管理，確保資金安全。制定一套科學合理的量方方案，確保砂石及其副產品的銷售和收益的最大化。 4、建立生產模式。制定統(tǒng)一的采砂工程船和運輸船的生產作業(yè)流程，加強四個層面和八個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，采取統(tǒng)一核準載量、統(tǒng)一開票收款、統(tǒng)一指令候檔、統(tǒng)一實量配載、統(tǒng)一干舷復核、統(tǒng)一簽單發(fā)航的統(tǒng)一管理模式，嚴格執(zhí)行“一不配載四不發(fā)航”要求。全年圓滿完成了縣委、縣政府交辦的航道疏浚和防汛備料任務，共計開采砂石832萬噸，其中防汛備料163萬噸，外銷砂670萬噸砂、卵石23萬噸。 （二）突出抓財稅征管，確保顆粒歸倉 1、加強砂石資源經營收入征管。設立專戶管理銷售收入，成立專門隊伍負責票據管理、收入核算。出臺砂石配載銷售制度，適時調價，動態(tài)監(jiān)管，砂石價款首次實現了POS刷卡、專戶上解，消除了現金交易的安全隱患。采砂工程船成本按實核算并實行浮動制。全年共實現砂石收入4.775億元，實現凈收入3.595億元。 2、加大涉湖涉砂涉船稅收征管。深入開展綜合治稅工作，創(chuàng)新稅收征管辦法，組織成立浮吊公司，產生稅收500萬元。規(guī)范東洞庭湖加油船，產生稅收300萬元。首次征收車船使用稅，共計完成稅收3902萬元。 （三）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。 1、我局制訂了《安全生產管理制度》、《旁站監(jiān)管員工作責任制》、《交接班管理制度》、《機關財務管理制度》、《河道采砂采運憑單管理制度》等相關制度，并嚴格按照相關制度執(zhí)行。 2、我局嚴厲打擊非法采砂行為。今年以來，組織執(zhí)法活動100余次，出動執(zhí)法人員800余人次，共破獲非法采砂案件5起，分別為1.12案、2.12案、4.28案、9.19案、10.12案，扣留采砂工程船6艘、運輸船6艘，留置230人，刑事強制措施81人，逮捕起訴35人，扣押非法采砂款9000余萬元。我縣辦理的非法采砂案件，逮捕人數之多、影響之大，開啟了全國河道采砂打擊處理的先河，多省市縣來我縣交流取經。東洞庭湖非法采砂現象已基本銷聲匿跡。 四、整體支出績效情況 （一）經濟效益：沒收非法所得（灝東公司處罰）182萬元。 （二）社會效益：組織港池清淤，解決就業(yè)500多人。 （三）環(huán)境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖面萎縮、干涸、陸地化。 （四）可持續(xù)影響效益：砂石資源價款60％以上用于水利建設，有利于改善防洪、航運和水生態(tài)環(huán)境。 王、存在的問題 1、河道采砂涉及群體廣，情況復雜，協(xié)調漁砂、葦砂、任務重、費用開支大。突發(fā)性事件開支難預測，執(zhí)行年度預算難保證。 2、禁采責任重、壓力大，時間愈久，禁采難度愈大。 六、改進措施 （一）加強財務人員的業(yè)務學習，提高財務人員業(yè)務素質，對單位財務管理提出合理化的建議。 （二)加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經濟效益。 （三）進一步完善財務制度，規(guī)范財經紀律，杜絕違紀違規(guī)行為，提高資金使用效益，促進經濟有序健康發(fā)展。
二○一八年八月八日
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2017年砂管局部門決算明細表.xlsx