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歸檔時(shí)間:2025-02-21
2023年度 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門(單位)部門決算
來(lái)源:縣砂管局   2024-08-20
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2023年度

岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門(單位)部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門(單位)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


 

 

 

 

第一部分

 

岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門(單位)概況

 

 

 

 

 

一、部門職責(zé)

    (一)我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位,直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會(huì)、采砂管理股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實(shí)有人數(shù)92人,其中:事業(yè)編制74人,三性用工編制10人。公務(wù)船3艘,快艇4艘,躉船2艘。

(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí),無(wú)下屬單位。

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

(見附件)


 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)3,080.72萬(wàn)元。與上年相比,增長(zhǎng)179.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.19%,主要是因?yàn)?/span>大通湖五門閘至岳陽(yáng)縣陡砂坡四級(jí)航道建設(shè)工程(岳陽(yáng)縣段)防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制項(xiàng)目、保障性租賃住建設(shè)等項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算;部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)3075.99萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入738.37萬(wàn)元,占24.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入1,680.30萬(wàn)元,占54.63%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2,566.48萬(wàn)元,其中:基本支出1,906.73萬(wàn)元,占74.29%;項(xiàng)目支出659.75萬(wàn)元,占25.71%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,400.42萬(wàn)元,與上年相比,減少890.85萬(wàn)元,減少38.88%,主要是因?yàn)?/span>收支政策調(diào)整,統(tǒng)計(jì)口徑變化。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出743.10萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的28.95%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少506.47萬(wàn)元,減少40.53%,主要是因?yàn)?/span>收支政策調(diào)整,統(tǒng)計(jì)口徑變化。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出743.10萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出67.25萬(wàn)元,占9.05%;衛(wèi)生健康(類)支出37.58萬(wàn)元,占5.06%;農(nóng)林水(類)支出590.8萬(wàn)元,占79.5%;住房保障(類)支出47.47萬(wàn)元,占6.39%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為743.10萬(wàn)元,支出決算數(shù)為743.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為63.29萬(wàn)元,支出決算為63.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.96萬(wàn)元,支出決算為3.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

2、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

     年初預(yù)算為37.58萬(wàn)元,支出決算為37.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

3、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利執(zhí)法監(jiān)督(項(xiàng))。

     年初預(yù)算為590.8萬(wàn)元,支出決算為590.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

4、住房保障支出(類)房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為47.47萬(wàn)元,支出決算為47.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出740.67萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)656.16萬(wàn)元,占基本支出的88.59%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金

公用經(jīng)費(fèi)84.51萬(wàn)元,占基本支出的11.41%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入377.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出377.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出377.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:打擊非法采砂項(xiàng)目,財(cái)政追加預(yù)算;項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,追加安排財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為360.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:大通湖五門閘至岳陽(yáng)縣陡砂坡四級(jí)航道建設(shè)工程(岳陽(yáng)縣段)防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制項(xiàng)目、新港、勝利采區(qū)采砂規(guī)劃項(xiàng)目等財(cái)政追加預(yù)算;部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出280.32萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出280.32萬(wàn)元。

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(款)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為280.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新港、勝利采區(qū)采砂規(guī)劃項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算,項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.50萬(wàn)元,支出決算為2.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為2.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行,控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出,與上年相比減少0.44萬(wàn)元,減少14.97%減少的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行,減少“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

 

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年與去年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車。與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年與去年都無(wú)公務(wù)用車

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.50萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.50萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓570人次,主要是采砂前期規(guī)劃編制,打擊非法采砂項(xiàng)目來(lái)客接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。截至2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.51萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少320.13 萬(wàn)元,減少79.11 %。主要原因是:收支政策調(diào)整,統(tǒng)計(jì)口徑變化。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元,用于召開學(xué)習(xí)宣傳先進(jìn)事跡會(huì)議,人數(shù)84人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)宣傳李培斌先進(jìn)事跡;開支培訓(xùn)費(fèi)0.78萬(wàn)元,用于跟班學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)13人,內(nèi)容為砂石運(yùn)輸船舶量方模式、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)控平臺(tái)管理等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額386.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出102.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出265.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額386.15萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額386.15萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的26.65%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的68.72%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的4.63%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0 萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)0等0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出743.1萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出377萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出280.32萬(wàn)元,其他資金支出1680.3萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范,支出進(jìn)度平穩(wěn),保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展,評(píng)價(jià)得分為97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

無(wú)。

3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。


 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、……

………


 

第五部分

 

附件

 

1、2023年部門決算公開系統(tǒng)表格.xlsx

2、2023年度決算公開系統(tǒng)用整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx