附件1：
岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會
2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
�。� 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、負責編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報批高新園區(qū)建設和投資項目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進合同簽約主體；
2、負責高新園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協調工作；、
3、負責高新園區(qū)征地拆遷、基礎設施配套建設等工作，建設縣域工業(yè)發(fā)展平臺；
4、為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護、工作服務、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；
5、負責高新園規(guī)劃區(qū)內的項目策劃、工程建設、勞動就業(yè)、綜合統(tǒng)計、國資管理、社會保障、環(huán)境保護和社會治安等綜合行政工作。
�。ǘC構設置
1、機構情況
岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會為由岳陽縣人民政府派出機構，正科級公益一類事業(yè)單位，內設機構綜合管理科、招商發(fā)展科、規(guī)劃建設科、統(tǒng)計財務科、安全環(huán)�？�、綜治協調科6個內部科室，企業(yè)發(fā)展服務中心1個二級管理機構。
2、人員情況
目前，園區(qū)在職人員41人，其中在編人員33人，勞務派遣人員8人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有獨立核算的二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2022年年初預算收入50030.20萬元，其中：一般公共預算撥款收入1075.72萬元，政府性基金預算撥款收入48954.48萬元。2022年年初預算支出50030.20萬元，其中：基本支出677.46萬元，用于保障單位基本運行，項目支出49352.74萬元，用于園區(qū)項目建設、產業(yè)項目扶持、招商與協調等。
2022年我單位沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入預算，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出預算，所以公開的附件18、19表均為空。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算50030.20萬元，其中：一般公共預算撥款1075.72萬元（包含經費撥款1075.72萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款48954.48萬元。
收入預算較去年增加16208.11萬元，同比增加47.92%，主要原因是園區(qū)調區(qū)擴園，基礎設施不斷完善，項目建設費用增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算50030.20萬元，其中，一般公共服務45.5萬元，科學技術支出7.6萬元，社會保障和就業(yè)32.3萬元，衛(wèi)生健康支出22.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22063萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出978.8萬元，住房保障23.6萬元，其他支出26856.8萬元（主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出）。支出較去年增加16208.11萬元，同比增加47.92%，其中，基本支出677.46萬元，較上年減少256.98萬元，同比減少27.50%，主要是由于本單位嚴格按照中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電[2019]72號）的相關規(guī)定，壓縮基本性支出。項目支出49352.74萬元，較上年增加16465.09萬元，同比減加50.06%，主要是因為園區(qū)調區(qū)擴園，基礎設施不斷完善，項目建設費用增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1075.72萬元，其中，一般公共服務支出45.5萬元，占4.23%；科學技術支出7.6萬元，占0.71%；社會保障和就業(yè)32.3萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出22.6萬元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.46%；資源勘探工業(yè)信息等支出939.12萬元，占87.30%；住房保障23.6萬元，占2.19%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數678.66萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出438.03萬元、一般商品和服務支出240.63萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算397.06萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括工業(yè)發(fā)展基金項目支出305萬元，主要用于扶持中小企業(yè)發(fā)展支出；企業(yè)發(fā)展服務費90.06萬元，主要用于服務企業(yè)相關經費支出；其他支出12.06萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度政府性基金預算撥款支出預算48954.48萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出22058萬元，占45.06%；資源勘探工業(yè)信息等支出39.68萬元，占0.08%；其他支出26856.8萬元，占54.86%。政府性基金預算支出一方面用于園區(qū)項目建設支出，主要是公租房建設項目、實訓大樓建設項目、標準化廠房建設項目、污水處理廠建設項目、緯四路經三路道路工程項目、盛園路、金信路西延道路工程項目、基礎設施建設項目等；另一方面用于對企業(yè)產業(yè)扶持發(fā)展、園區(qū)項目招商及協調、調園擴區(qū)、安全環(huán)保等專項開支。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款678.66萬元，比上年減少242.65萬元，降低26.34%。主要原因是本單位嚴格按照中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電[2019]72號）的相關規(guī)定，壓縮基本性支出。
�。ǘ叭苯涃M預算：本年度“三公”經費預算數16.5萬元，其中，公務接待費16.5萬元（均為園區(qū)招商接待支出），因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少8萬元，減少幅度32.65%，主要原因是一方面去跨年度報賬現象減少，另一方面是我園區(qū)推行厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制和壓縮“三公”經費支出，加強對招商接待的管理。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預算共計240.63萬元，其中:辦公費22萬元、印刷費8萬元、咨詢費5萬元、水電費26萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費12萬元、差旅費6萬元、維修（護）費2萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元（參加上級各業(yè)務部門培訓繳納培訓費用）、專用材料費（工作服）5萬元、勞務費16萬元、工會經費24萬元、其他交通費用8萬元、其他商品和服務支出101.63元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預算總額28720萬元，其中工程類28069萬元，貨物類173萬元，服務類478萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度無新增配置車輛、50萬元以上通用設備、100萬元以上專用設備的計劃安排。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為50030.20萬元，其中，基本支出730.76萬元，項目支出49299.44萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
