2024年度岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會基本概況
一、職能職責
二、機構設置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2024年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)
管理委員會概況
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責貫徹執(zhí)行黨和國家關于開發(fā)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
2、負責研究擬訂和組織實施岳陽高新區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
3、負責依據(jù)岳陽縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 要求及相關權限，統(tǒng)籌建設發(fā)展空間布局。負責統(tǒng)籌岳陽高新 區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項目準入標準等事項并組織實施。
4、負責岳陽高新區(qū)開放型經(jīng)濟工作，組織對外經(jīng)濟技 術合作與交流。負責岳陽高新區(qū)基礎設施、公用事業(yè)、重大項目等建設管理相關工作。
5、負責岳陽高新區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責。負責構建岳陽高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系，協(xié)助企業(yè)做好人才引進和服務工作。
6、負責岳陽高新區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術產(chǎn)業(yè)管理及 服務，開展有關科技創(chuàng)新和高新技術產(chǎn)業(yè)政策研究，構建技術 創(chuàng)新服務體系。指導區(qū)內(nèi)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推進高新技術產(chǎn)業(yè)化、國際化。
7、負責岳陽高新區(qū)黨的建設和兩新組織黨建工作。
8、根據(jù)有關要求和職責分工，承擔岳陽高新區(qū)綜合管 理、統(tǒng)計、內(nèi)部審計、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。
9、承辦岳陽市委、岳陽市人民政府和岳陽縣委、岳陽縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
1、機構情況
岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，為岳陽市人民政府派出機構，副處級公益一類事業(yè)單位，委托岳陽縣人民政府管理，內(nèi)設綜合管理部、財政金融部、經(jīng)濟合作部、開發(fā)建設部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部5個副科級內(nèi)部機構，企業(yè)服務中心1個正科級二級機構。
2、人員情況
目前，岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會在職人員49人，其中在編人員41人，三性用工勞務派遣人員8人。
�。ǘQ算單位構成。單位沒有獨立核算的二級機構，因此本次決算匯總公開單位構成僅包括岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2024年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計54888.80萬元，與上年相比，增加11896.23萬元，增長幅度27.67%，主要是因為園區(qū)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，爭資立項多，財政撥款增加。
2024年度支出總計54900.64萬元，與上年相比，增加11908.07萬元，增長幅度27.7%，主要原因一方面是園區(qū)高速快展，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、標準化廠房、基礎設施建設增加，工程建設費用增加；另一方面招商引資項目成果顯著，對企業(yè)政策幫扶費用增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計54888.80萬元，其中：財政撥款收入54882.68萬元，占99.99%，其他收入6.11萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計54900.64萬元，其中：基本支出752.23萬元，占1.37%；項目支出54148.42萬元，占98.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入合計54882.68萬元，與上年相比，增加11959.91萬元，增長幅度27.86%，主要是因為主要是因為園區(qū)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，爭資立項多，財政撥款增加。
2024年度財政撥款支出合計54882.68萬元，與上年相比，增加11959.91萬元，增長幅度27.86%，主要原因一方面是園區(qū)高速快展，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、標準化廠房、基礎設施建設增加，工程建設費用增加；另一方面招商引資項目成果顯著，對企業(yè)政策幫扶費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1395.52萬元，占本年支出合計的2.54%，與上年相比，增加463.02萬元，增長幅度49.65%，主要原因一方面是單位人員配置增加，人員經(jīng)費增加，另一方面是用于事業(yè)發(fā)展的專項經(jīng)費增加，項目類公用經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1395.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出226.78萬元，占16.25%；教育支出20.97萬元，占1.5%；科學技術支出116萬元，占8.31%；社會保障和就業(yè)支出44.91萬元，占3.22%；衛(wèi)生健康支出25.1萬元，占1.8%；資源勘探工業(yè)信息支出930.1萬元，占66.65%；住房保障支出支出31.66萬元，占2.27%。
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2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為1396.75萬元，支出決算數(shù)為1395.52萬元，完成年初預算的99.91%，其中：
1.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項），年初預算數(shù)227.5萬元，支出決算數(shù)226.78萬元，完成年初預算的99.68%。
2.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（項），年初預算數(shù)22萬元，支出決算數(shù)20.94萬元，完成年初預算的95.18%。
3.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項），年初預算數(shù)116萬元，支出決算數(shù)116萬元，完成年初預算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算數(shù)42.27萬元，支出決算數(shù)42.27元，完成年初預算數(shù)的100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預算數(shù)2.64萬元，支出決算數(shù)2.64萬元，完成年初預算數(shù)的100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算數(shù)22.46萬元，支出決算數(shù)22.46萬元，完成年初預算的100%。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項），年初預算數(shù)2.64萬元，支出決算數(shù)2.64萬元，完成年初預算的100%。
8.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）年初預算數(shù)446.58萬元，支出決算數(shù)萬447.14元，完成年初預算的100.12%。
9.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）年初預算數(shù)348萬元，支出決算數(shù)347.96萬元，完成年初預算的99.99%。
10.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）年初預算數(shù)135萬元，支出決算數(shù)135萬元，完成年初預算的100%。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數(shù)31.66萬元，支出決算數(shù)31.66萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出752.23萬元，其中：人員經(jīng)費533.73萬元，占基本支出的70.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障及住房公積金等；公用經(jīng)費218.5萬元，占基本支出的29.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費等各項行政運行管理開支。
七、政府性基金預算支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入53445.81萬元，占本年支出合計的97.35%，全部為項目支出，與上年相比，增加12491.81萬元，主要原因是園區(qū)高速快展，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、標準化廠房、基礎設施建設增加，工程建設費用增加。
2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)為53505.22萬元，支出決算數(shù)為53445.81萬元，完成年初預算的99.89%，其中：
具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）年初預算為1.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預算的100%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）年初預算為7038.28萬元，支出決算為7031.15萬元，完成年初預算的99.9%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）其他污水處理設施建設和運營（項）年初預算為748萬元，支出決算為750.52萬元，完成年初預算的100.34%。
4.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）年初預算為4175萬元，支出決算為4173.26萬元，完成年初預算的99.96%。
5.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預算為41542.07萬元，支出決算為41489.21萬元，完成年初預算的99.87%。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款預算財政撥款收入41.36萬元，占本年支出合計的0.08%，其中基本支出41.36萬元，用于機關公用經(jīng)費日常開支。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8.5萬元，支出決算為7.49萬元，完成預算的88.12%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為8.5萬元（含園區(qū)招商引資餐飲、住宿等接待開支），支出決算為7.49萬元（其中：公務接待開支1.33萬元，商務接待開支6.16萬元），與上年相比減少1.06萬元，減少幅度12.4%，支出決算完成預算的88.12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格落實中央八項文件精神，壓縮不必要的接待開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0元。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.49萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為7.49萬元，其中：公務接待5次，來賓21人，主要是省、市上級單位工作督查產(chǎn)生接待開支；招商接待65次，來賓人數(shù)426人，主要是園區(qū)接待客商產(chǎn)生的餐飲費、住宿費以及其他相關費用等。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費154.52萬元，用于開展園區(qū)各類工作會議5次，人數(shù)1185人，內(nèi)容為園區(qū)安全生產(chǎn)工作業(yè)務知識培訓以及上年度安全生產(chǎn)工作總結大會、區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈工作推進會、“五好園區(qū)”專題研討會；開支培訓費3.92萬元，用于干部職工黨校培訓及事業(yè)單位管理培訓開支；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額46435.66萬元，其中：政府采購貨物支出32.92萬元、政府采購工程支出44952.3萬元、政府采購服務支出1450.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額46435.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5282.42萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的11.38%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0X輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關于推進預算績效管理工作的實施意見》及《岳陽縣財政局關于印發(fā)（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預算績效管理評價相關要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目5個，共涉及資金643.29萬元，占一般公共預算項目支出總額的46.1%。組織對2024年度五好園區(qū)創(chuàng)建工作、工業(yè)發(fā)展資金、招商引資、維穩(wěn)協(xié)調(diào)、安全環(huán)保、污水處理廠運行、基礎設施項目建設等43個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金53445.81萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
從評價情況來看，本部門根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果。
嚴格落實《預算法》和預算管理相關規(guī)定，各項支出按照批準審核列支，嚴格控制在預算限額內(nèi)使用，支出范圍和標準符合相關規(guī)定：能有效按照預算要求基本執(zhí)行，預算支出項目細化，資金使用方向明確，降低了行政成本。
（三）部門評價項目績效評價結果。
岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年度項目資金實際支出與項目預算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標、發(fā)改批復和審批。有完善的項目方案及領導小組，嚴格執(zhí)行項目資金監(jiān)管制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財務制度健全，財務信息真實完整。
第四部分
名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入財政預預算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
1.2024年度部門決算公開表
岳陽高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年決算公開表.xls
2.2024年度部門整體支出績效評價報告
