臺創(chuàng)園2021年度單位預算公開
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”）主要負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作，園區(qū)基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、財務室、工會等部門，下面沒有財務獨立核算的二級機構(gòu)，財務獨立核算，目前在編在崗人員11人，無退休人員。
二、單位收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算165.56萬元，其中，一般公共預算撥款165.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。
收入較去年增加32.16萬元，主要是因為在職人員較上年增加導致人員經(jīng)費增加和績效獎增加（以往年度績效獎金沒有進部門年初預算）。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算165.56萬元，其中，一般公共服務165.56萬元（資源勘探工業(yè)信息支出-建筑業(yè)-一般行政管理事務科目138.56萬元，資源勘探工業(yè)信息支出-制造業(yè)-一般行政管理事務科目27萬元）。支出較去年增加32.16萬元，其中基本支出增加32.16萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為在職人員較上年增加導致人員經(jīng)費增加和績效獎增加（以往年度績效獎金沒有進部門年初預算）。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算165.56萬元，其中，一般公共服務支出165.56萬元，占100%；資源勘探工業(yè)信息支出-建筑業(yè)-一般行政管理事務科目138.56萬元，占83.69%，資源勘探工業(yè)信息支出-制造業(yè)-一般行政管理事務科目27萬元，占16.31%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為165.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出0萬元，運行維護經(jīng)費0萬元。2021年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款27萬元，比上年增加6萬元，增長28.57%。主要原因是：人員增加導致的公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)10萬元，其中，公務接待費10萬元，比上年減少0.3萬元，減少3%，主要原因是響應上級精神，進一步壓減三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本年本部門一般性支出預算共計27萬元，比上年增加28.57%，其中:辦公費5萬元、印刷費1萬元、水電費2.1萬元、郵電費0.3萬元、差旅費3.4萬元、維修（護）費2.2萬元、公務接待費10萬元、其他交通費用2.8萬元。2021年本單位會議費預算0.2萬元，未計劃安排培訓，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年初，本單位年末共有公務用車輛0輛；單價50萬元以上通用設備 0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。占用辦公用房 200平米，無專用設備購置安排。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年單位整體支出績效目標的金額為165.56萬元，其中，基本支出165.56萬元，項目支出0萬元，本單位沒有重點績效評價項目，2021年單位整體支出績效目標情況詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
