2023年度岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心
整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心為岳陽縣人民政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，無二級機構(gòu)，財務(wù)獨立核算。內(nèi)設(shè)綜合管理部、財務(wù)計劃部、招商信息部3個股室，2023年底臺創(chuàng)園在職人員9人，其中在編在崗8人，勞務(wù)派遣1人。
職能職責(zé)：
1、負責(zé)引進先進農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗、資金、項目和人才，重點發(fā)展特色水果、有機蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
2、負責(zé)落實有關(guān)政策，積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷等平臺，做好平臺相關(guān)建設(shè)，為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。
3、負責(zé)推進社會資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進，重點項目的洽談與對外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。
4、負責(zé)對外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間交流活動的事務(wù)性工作，負責(zé)縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國際農(nóng)產(chǎn)品展銷會、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。
5、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出共251.46萬元，主要用于人員經(jīng)費支出119.81萬元，公用經(jīng)費支出131.66萬元，嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，2023年“三公”經(jīng)費合計1.38萬元，即公務(wù)接待費1.38萬元，無因公出國，實行公車改革后，本單位沒有公務(wù)車，無公務(wù)車運行維護費。
（二）項目支出情況
2023年項目支出204.72萬元，主要用于支付以前年度歷史遺留工程尾款，支付圖強路和興旺西路工程尾款70萬元，支付污水處理廠尾水管網(wǎng)工程尾款90萬元，支付應(yīng)急污水處理一體化設(shè)施款44.72萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年政府性基金預(yù)算214.32萬元，主要用于基本支出——公用經(jīng)費支出9.6萬元，項目支出204.72萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
1.全年收支情況。全年總收入456.19萬元，總支出456.19萬元，實現(xiàn)了年度收支平衡。
2.“三公”經(jīng)費支出情況。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.7萬元，決算數(shù)為1.38萬元，完成預(yù)算數(shù)81.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付進度滯后，與上年相比減少8.44萬元，下降85.95%,下降的主要原因是將對臺招商會議費、餐飲費、住宿費等開支劃分于會議費、其他商品和服務(wù)開支明細科目下。
3.資金使用合規(guī)性。一切支出嚴格按照財政有關(guān)文件規(guī)定和資金撥付審批程序，認真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性，確保資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
4.預(yù)決算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。
七、存在的問題及原因分析
1.財務(wù)監(jiān)督管理機制還有待加強。
2.財務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進一步加強，對于績效評價的認識不夠深入。
3.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。臺創(chuàng)園用于保障全年人員經(jīng)費和日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的基本支出為251.46萬元，而縣財政預(yù)算撥款只有136.51萬元，預(yù)算撥款基本圍繞保人員經(jīng)費、�；具\轉(zhuǎn)進行，而我單位還承擔招商引資、對臺交流、組織企業(yè)參展等職能職責(zé)，資金缺口大，需年中調(diào)整預(yù)算資金，預(yù)算執(zhí)行面臨一定的壓力。
八、下一步改進措施
1.加強對資金支出方面的管理，進一步完善資金管理制度，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格監(jiān)管資金的使用，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，結(jié)合單位的資金能力，按輕重緩急統(tǒng)籌安排資金，保證資金使用的高效率。
2.加強財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，規(guī)范賬務(wù)處理，提高實際工作能力。
3.向上級組織和部門爭取更多的資金，并進一步壓縮三公經(jīng)費開支，貫徹厲行節(jié)約制度。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
綜合以上各項指標，財務(wù)管理較健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，臺創(chuàng)園2023年度部門整體支出績效自評98分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。本整體支出績效自評報告擬與2023年度部門決算同步公開。
十、其他需要說明的情況
無