目錄
第一部分岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 工業(yè)和信息化局單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣工業(yè)工業(yè)和信息化局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批股（加掛法制股牌子）、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股（新增軍民融合職責(zé)）、中小企業(yè)股、資源電力股（岳陽(yáng)縣電力執(zhí)法大隊(duì)）、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股、財(cái)務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣工業(yè)工業(yè)和信息化局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣工業(yè)工業(yè)和信息化局本級(jí)。
第二部分 部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)792.81萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)65.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.03%，主要是因?yàn)榭?jī)效工資增加11.4萬(wàn)元，退休人員撫恤金增加40.82萬(wàn)元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬(wàn)元。2020年度支出總計(jì)792.81萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)65.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.03%，主要是因?yàn)榭?jī)效工資增加11.4萬(wàn)元，退休人員撫恤金增加40.82萬(wàn)元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)792.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入716萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)792.81萬(wàn)元，其中：基本支出792.81萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)792.81萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加65.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.03%，主要是因?yàn)榭?jī)效工資增加11.4萬(wàn)元，退休人員撫恤金增加40.82萬(wàn)元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬(wàn)元。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)792.81萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加65.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.03%，主要是因?yàn)榭?jī)效工資增加11.4萬(wàn)元，退休人員撫恤金增加40.82萬(wàn)元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
財(cái)政撥款本年支出數(shù)為792.81萬(wàn)元，占本年支出的比重100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加65.67，占9.03%，主要原因是績(jī)效工資增加11.4萬(wàn)元，退休人員撫恤金增加40.82萬(wàn)元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年公共決算財(cái)政撥款支出792.81萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出792.81萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為519.5萬(wàn)元，支出決算為792.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.61%。其中：
資源勘探工業(yè)信息支出-工業(yè)和產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行年初預(yù)算為519.5萬(wàn)元，支出決算為792.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加安排人員支出基本支出預(yù)算，全部為行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出792.81萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)為604.94萬(wàn)元，占比76.30%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；
日常公用經(jīng)費(fèi)187.87萬(wàn)元，占比23.70%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的175%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的175%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，與上年相比增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)175%,增長(zhǎng)的主要原因是增加與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比無(wú)變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.5萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組108個(gè)、來(lái)賓756人次，主要是局機(jī)關(guān)與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2020年度年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少41.88萬(wàn)元，降低30.46%。主要原因是：其他商品和服務(wù)支出減少。
十、一般性支出
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.35萬(wàn)元，用于召開(kāi)信息平臺(tái)籌建、“送政策進(jìn)園區(qū)進(jìn)企業(yè)”、重陽(yáng)節(jié)座談等會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為企業(yè)會(huì)議、退休干部重陽(yáng)節(jié)座談會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.04萬(wàn)元，用于開(kāi)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、紅色教育活動(dòng)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為工業(yè)企業(yè)培訓(xùn)、干部職工紅色教育培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分：無(wú)；
重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分：無(wú)。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（工信局）岳陽(yáng)縣2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx