2024年度
岳陽縣工業(yè)和信息化局部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣工業(yè)和信息化局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣工業(yè)和信息化局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批股、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財(cái)務(wù)股、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣工業(yè)和信息化局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣工業(yè)和信息化局單位本級(jí)。無獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)1368.05萬元。與上年相比，減少298.38萬元，減少17.91%，主要是因?yàn)?/font>減少對(duì)岳陽豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)1368.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入1368.05萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)1368.05萬元，其中：基本支出651.79萬元，占47.64%；項(xiàng)目支出716.26萬元，占52.36%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1368.05萬元，與上年相比，減少298.38萬元,減少17.91%，主要是因?yàn)?/font>減少對(duì)岳陽豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出1196.05萬元，占本年支出合計(jì)的87.43%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少431.41萬元，減少26.51%，主要是因?yàn)?/font>減少對(duì)岳陽豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出1196.05萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出24.55萬元，占2.05%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.34萬元，占比3.12%；衛(wèi)生健康（類）支出22.6萬元，占比1.89%；節(jié)能環(huán)保（類）支出250萬元，占比20.9%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出759.47萬元，占比63.5%；住房保障（類）支出28.46萬元，占比2.38%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出40.85萬元，占比3.42%；其他（類）支出32.78萬元，占比2.74%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為493.93萬元，支出決算數(shù)為1196.05萬元，完成年初預(yù)算的242.15%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初發(fā)放上年度考核績(jī)效獎(jiǎng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.86萬元，支出決算為34.42萬元，完成年初預(yù)算的90.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年增加退休人員2人，繳費(fèi)金額減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.37萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預(yù)算的123.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.48萬元，支出決算為20.13萬元，完成年初預(yù)算的89.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年增加退休人員2人，繳費(fèi)金額減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為250萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金未納入年初預(yù)算。
7、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為402.82萬元，支出決算為373.95萬元，完成年初預(yù)算的92.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年增加退休人員2人，對(duì)應(yīng)的工資、公用經(jīng)費(fèi)等減少。
8、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為345.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付豐利紙業(yè)退出生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。
9、資源勘探工業(yè)信息（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付神斧集團(tuán)、科倫制藥2023年度突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
10、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付先進(jìn)制造業(yè)專項(xiàng)資金。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.4萬元，支出決算為28.46萬元，完成年初預(yù)算的100.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
12、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）應(yīng)急物資儲(chǔ)備（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付防疫物資儲(chǔ)備資金。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)資金、文明創(chuàng)建、四上申報(bào)統(tǒng)計(jì)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等與其他單位往來資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出589.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)466.89萬元，占基本支出的79.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工醫(yī)保繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。。
公用經(jīng)費(fèi)122.9萬元，占基本支出的20.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入172.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出172萬元，其中基本支出62.00萬元，項(xiàng)目支出110.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付企業(yè)轉(zhuǎn)型經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.58萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的70.25%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.58萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的70.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支，與上年相比增長(zhǎng)0.11萬元，增長(zhǎng)11.00%,增長(zhǎng)的主要原因是增加與相關(guān)單位的工作聯(lián)系。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.11萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.11萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓89人次，主要是相關(guān)單位業(yè)務(wù)往來發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，岳陽縣工業(yè)和信息化局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少15.09 萬元，減少10.94 %。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮非必要非生產(chǎn)性開支。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.00萬元，用于召開中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽會(huì)議、兩重兩新會(huì)議等，人數(shù)196人，內(nèi)容為舉辦中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽及企業(yè)相關(guān)政策宣講會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)2.68萬元，用于開展中小企業(yè)數(shù)字化培訓(xùn)、企業(yè)梯度、企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈培訓(xùn)等，人數(shù)103人，內(nèi)容為企業(yè)相關(guān)技能培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)岳陽縣工業(yè)和信息化局等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出651.79萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效完成情況不錯(cuò)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
無
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2024年部門決算公開表格.xlsx
2、2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2024年度岳陽縣工業(yè)和信息化局部門整體支出績(jī)效自評(píng).docx