岳陽縣供銷社部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣供銷社部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣供銷社概況
一、 部門職責(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置�？h供銷社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股、監(jiān)事會(huì)辦公室6個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工70人，其中在職干部職工24人，退休干部職工46人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)492.36萬元。與上年相比，減少469.09萬元，減少48.79%，主要是因?yàn)闇p少了柏祥基層社土地收儲(chǔ)款和供銷改革經(jīng)費(fèi)收支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)486.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入438.47萬元，占90.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.16萬元，占9.90%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)492.36萬元，其中：基本支出403.23萬元，占81.90%；項(xiàng)目支出89.13萬元，占18.10%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)438.47元，與上年相比，減少207.13萬元,減少32.08%，主要是因?yàn)闇p少了土地收儲(chǔ)款、租金返還、供銷改革經(jīng)費(fèi)收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出438.47萬元，占本年支出合計(jì)的89.05%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少157.53萬元，減少26.43%，主要是因?yàn)闇p少了土地收儲(chǔ)款、租金返還、供銷改革經(jīng)費(fèi)開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出438.47萬元，主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)類支出353.34萬元，占80.58%；社會(huì)保障和就業(yè)類支出28.10萬元，占6.40%；衛(wèi)生健康類支出15.30萬元，占3.49%；農(nóng)林水類支出20萬元，占4.56%；住房保障類支出19.33萬元，占4.41%；一般公共服務(wù)類支出2.40萬元，占0.55%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為382.02萬元，支出決算數(shù)為438.47萬元，完成年初預(yù)算的114.78%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.83萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為遺屬生活補(bǔ)助，由組織部核實(shí)后下?lián)�，所以沒有預(yù)算。
2、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為199.71萬元，支出決算為177.47萬元，完成年初預(yù)算的88.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員退休。
商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為120.30萬元，支出決算為107.96萬元，完成年初預(yù)算的89.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少供銷改革相關(guān)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.77萬元，支出決算為26.10萬元，完成年初預(yù)算101.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)繳退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的124.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了對(duì)殘疾人就業(yè)企業(yè)的支持。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.3萬元，支出決算為15.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)資淡儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)是縣政府根據(jù)岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的需要，撥付到單位的特定經(jīng)費(fèi)，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)農(nóng)資淡季儲(chǔ)備的大戶，未納入年初預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.33萬元，支出決算為19.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出350.56萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)291.86萬元，占基本支出的83.26%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；
公用經(jīng)費(fèi)58.70萬元，占基本支出的16.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、稅金及附加費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他商品與服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.13萬元，支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的57.52%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.13萬元，支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的57.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位食堂的開設(shè)，減少了公務(wù)接待費(fèi)用開支，與上年相比減少0.59萬元，減少47.58%,減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.65萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.65萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓72人次，主要是市社各項(xiàng)工作調(diào)研、兄弟縣市來社工作學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，岳陽縣供銷社（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少7.00萬元，減少10.65%。主要原因是：減少機(jī)關(guān)維修費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.28萬元，用于召開基層社工作總結(jié)會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為基層社匯報(bào)相關(guān)工作和資產(chǎn)相關(guān)情況；開支培訓(xùn)費(fèi)1.29萬元，用于參加黨校培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)5人，內(nèi)容為新晉公務(wù)員培訓(xùn)、科干班培訓(xùn)、供銷改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額21.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.76萬元、政府采購(gòu)工程支出4.94萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.99萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.99萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金90萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出90萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，深化供銷改革項(xiàng)目較好的完成和體現(xiàn)了相關(guān)作用，保障部分基層社的基本運(yùn)行和資產(chǎn)維修，提高了供銷社退休老人、退役老兵等人員的的相關(guān)待遇，維護(hù)了單位的穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)。
組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出492.36萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我社2023年總收入492.36萬元，其中公共財(cái)政撥款438.47萬元，其他收入48.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)5.73萬元；全年支出492.36萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出300.54萬元，公用支出102.69萬元，項(xiàng)目支出89.13萬元，做到了整體收支平衡。完成縣消費(fèi)扶貧工作，推進(jìn)縣農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)；保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作，確保了系統(tǒng)公共財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
深化供銷改革項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為89.13萬元，完成預(yù)算的99.03%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成對(duì)部分基層社資產(chǎn)維修；二是對(duì)退休老人、退役軍人等人員發(fā)放了相關(guān)的補(bǔ)助等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)基層社的改善效果不太明顯；二是資金量較小，滿足不了基層社破舊資產(chǎn)維修的需求。下一步改進(jìn)措施：一是積極爭(zhēng)取資產(chǎn)盤活；二是保障現(xiàn)有資產(chǎn)安全，三是出臺(tái)供銷改革發(fā)展規(guī)劃。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
岳陽縣供銷合作聯(lián)社2023年度部門決算公開表（正）.xlsx
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx