目錄
第一部分岳陽縣人力資源和社會保障局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣人力資源和社會保障局部門概況
一、部門職責(zé)
1、擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障有關(guān)規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查;對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立全縣覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度;落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制;監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度;監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策;組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件;協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作;負(fù)責(zé)博士后、留學(xué)回國人員的管理協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人オ選拔、培養(yǎng)和組織享受政府特殊津貼人員推薦和選拔工作;擬訂并落實吸引留學(xué)人員來縣(回國)工作、定居和國(境)外機構(gòu)在縣內(nèi)招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理政策;組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度;完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)単位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策。
9、負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入縣級對政策統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。
10、會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益
11、綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣級及以上表彰獎勵活動相關(guān)工作。承擔(dān)全縣評比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。
12、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣人力資源和社會保障局單位內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、人事股、社會保險基金監(jiān)督股、勞動關(guān)系股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股9個股室，下轄社會保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等7個二級機構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有在職干部職工114人，退休干部職工休56人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣人力資源和社會保障局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣人力資源和社會保障局單位本級。二級機構(gòu)經(jīng)費由局本級統(tǒng)一核算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3,396.17萬元。與上年相比，增長856.22萬元，增長33.71%，主要是因為就業(yè)專項資金同級財政補助547.5萬和2024年第二批中央就業(yè)補助資金261萬通過機關(guān)預(yù)算賬戶劃撥，財政撥農(nóng)民工工資保障金100萬元通過機關(guān)預(yù)算賬戶劃撥。2024年實際機關(guān)總收支為2487.67萬元，與上年相比，減少52.28萬元，主要原因為加強管理、厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3,324.39萬元，其中：財政撥款收入3091.94萬元，占93.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入232.45萬元，占6.99%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3,276.75萬元，其中：基本支出1,647.06萬元，占50.26%；項目支出1,629.69萬元，占49.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3,091.94萬元，與上年相比，增長684.66萬元,增長28.44%，主要是因為就業(yè)專項資金同級財政補助547.5萬和2024年第二批中央就業(yè)補助資金261萬通過機關(guān)預(yù)算賬戶劃撥。2024年實際機關(guān)財政撥款收支為2283.44萬元，與上年相比，減少123.84萬元，主要原因為加強管理、厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出3,091.94萬元，占本年支出合計的94.36%，與上年相比，財政撥款支出增長684.66萬元，增長28.44%，主要是因為就業(yè)專項資金同級財政補助547.5萬和2024年第二批中央就業(yè)補助資金261萬通過機關(guān)預(yù)算賬戶劃撥。2024年實際機關(guān)財政撥款支出為2283.44萬元，與上年相比，減少123.84萬元，主要原因為加強管理、厲行節(jié)約。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出3,091.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出78.57萬元，占2.54%;科學(xué)技術(shù)支出9.1萬元，占0.29%；社會保障和就業(yè)支出2294.12萬元，占74.2%；衛(wèi)生健康支出71.67萬元，占2.32%；農(nóng)林水支出547.5元，占17.71%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.45萬元，占0.02%；住房保障支出90.53萬元，占2.92%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,741.75萬元，支出決算數(shù)為3,091.94萬元，完成年初預(yù)算的177.52%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人才發(fā)展及培訓(xùn)教育經(jīng)費（解決機關(guān)事業(yè)單位第二次公開選調(diào)工作經(jīng)費）和縣直行政事業(yè)單位地方性績效考核獎(2023年在職人員考核績效獎)。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人才發(fā)展及培訓(xùn)教育經(jīng)費（撥付人才招聘考試工作經(jīng)費）
3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1586.49萬元，支出決算為1382.57萬元，完成年初預(yù)算的87.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強管理，厲行節(jié)約。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付2023年度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費100萬元。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付2023年度網(wǎng)絡(luò)安全等保測評服務(wù)與整改建設(shè)資金押金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為404.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加解決事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費、2023年行政事業(yè)單位退休人員績效獎、三支一扶等工作經(jīng)費
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為120.7萬元，支出決算為120.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為261萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達(dá)2024年中央就業(yè)補助資金（第二批）通過機關(guān)預(yù)算賬戶撥付。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為7.55萬元，支出決算為13.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險中心工作經(jīng)費列入本指標(biāo)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為64.12萬元，支出決算為64.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為7.55萬元，支出決算為7.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
12、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為547.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：就業(yè)專項縣級配套資金547.5萬元通過機關(guān)預(yù)算賬戶撥付。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：代財政支付何敏勇困難補助。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為90.53萬元，支出決算為90.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費按期按標(biāo)準(zhǔn)完成。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1468.88萬元，其中：
人員經(jīng)費1,326.85萬元，占基本支出的90.33%,主要包括基本工資488.5萬元、津貼補貼141.71萬元、獎金239.24萬元、伙食補助費3.14萬元、績效工資108.77萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費120.7萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費65.38萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.95萬元、其他社會保障繳費3.98萬元、住房公積金90.53萬元、退休費39.94萬元、撫恤金0.83萬元、救濟(jì)0.05萬元、其他對個人和家庭的補助12.4萬元。
公用經(jīng)費142.03萬元，占基本支出的9.67%，主要包括主要包括辦公費8.65萬元、印刷費3.09萬元、水費1.53萬元、電費6.37萬元、郵電費9.32萬元、物業(yè)管理費3.65萬元、差旅費8、維修（護(hù)）費3.51萬元、培訓(xùn)費5.12萬元、公務(wù)接待費2.18萬元、其他交通費用81.86萬元、其他商品和服務(wù)支出8.75萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.31萬元，支出決算為2.20萬元，完成預(yù)算的41.43%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.31萬元，支出決算為2.20萬元，完成預(yù)算的41.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強管理，厲行節(jié)約，與上年相比減少1.38萬元，減少38.55%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是……。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是……。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.20萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組XX個，累計XXXX人次,開支內(nèi)容包括：
……支出XXXX萬元，主要用于………
……
2、公務(wù)接待費支出決算為2.20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組65個、來賓550人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽縣人力資源和社會保障局（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要是……支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出142.03萬元，比上年決算數(shù)減少62.97 萬元，減少30.72 %。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費5.12萬元，開展省各級各類事業(yè)單位在編在冊在崗工作人員培訓(xùn)，人數(shù)70人，主要是省各級各類事業(yè)單位在編在冊在崗工作人員培訓(xùn)、政策法規(guī)培訓(xùn)費、事業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)平臺培訓(xùn)費、社保中心居保業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、劉航黨校培訓(xùn)費2024年秋季冬科級干部進(jìn)修班等。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額253.72萬元，其中：政府采購貨物支出28.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出225.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額253.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額253.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目15個，二級項目0個，共涉及資金382.59萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度0等0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2024年度0等0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對事業(yè)單位招聘及培訓(xùn)、社�；鸨O(jiān)管、社會保險工作、就業(yè)服務(wù)工作、勞動保障監(jiān)察與仲裁等15個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出382.59萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，各項目預(yù)算績效評價均在97分以上，評價等級均為“優(yōu)秀”。在人才招聘與培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、公共服務(wù)等板塊預(yù)算項目資金均高效執(zhí)行。就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域通過技能培訓(xùn)提升勞動者就業(yè)競爭力，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境激發(fā)市場活力，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；社會保障板塊筑牢民生底線，增強群眾安全感與幸福感；勞動關(guān)系協(xié)調(diào)有效維護(hù)勞動者合法權(quán)益，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定；公共服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)“數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿”，大幅提升服務(wù)便捷性。勞動關(guān)系協(xié)調(diào)資金支撐勞動監(jiān)察執(zhí)法、仲裁調(diào)解工作，勞動糾紛調(diào)解成功率達(dá)95%；公共服務(wù)資金助力人社服務(wù)平臺升級，線上業(yè)務(wù)辦理率提升至85% ，均超額完成既定績效目標(biāo)。
組織對岳陽縣人力資源和社會保障局1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3,091.94萬元，政府性基金預(yù)算支0萬元。從評價情況來看，2024年我局各項支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出，嚴(yán)格控制非必要性支出，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全有效運行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)項目績效自評綜述根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為134萬元，執(zhí)行數(shù)為134萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況1. 公開招聘目標(biāo)：全年計劃為事業(yè)單位招聘工作人員51名，實際完成單位招聘51名、為國企招聘工作人員14名，實際完成單位招聘14名，招聘流程合規(guī)率100%，新入職人員崗位適配度調(diào)研滿意度達(dá)95%，超額完成年度招聘任務(wù)。2. 人員培訓(xùn)目標(biāo)：計劃開展事業(yè)單位新入職人員、全縣事業(yè)單位轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)和全縣事業(yè)單位在崗工作人員公共科目培訓(xùn)，開展3期、覆蓋9764人次，實際開展3期培訓(xùn)、覆蓋9764人次，培訓(xùn)考核通過率100%，學(xué)員反饋培訓(xùn)內(nèi)容與工作需求匹配度達(dá)99%，完成既定培訓(xùn)目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因1. 問題：部分招聘崗位報名人數(shù)不足。原因：部分專業(yè)技術(shù)崗位要求較高（如特殊設(shè)備操作、冷門專業(yè)），符合條件的候選人較少；同時招聘信息僅在本地政務(wù)平臺發(fā)布，省外人才觸達(dá)范圍有限。2. 問題：培訓(xùn)效果跟蹤反饋機制不健全。原因：培訓(xùn)結(jié)束后僅通過即時問卷收集反饋，未建立長期跟蹤機制，無法準(zhǔn)確評估培訓(xùn)內(nèi)容對學(xué)員后續(xù)工作能力提升的實際影響；且培訓(xùn)師資以內(nèi)部講師為主，外部行業(yè)專家參與度較低。下一步改進(jìn)措施1. 優(yōu)化招聘宣傳與崗位設(shè)置：針對高要求崗位，提前與高校、行業(yè)協(xié)會對接拓寬人才儲備渠道；同時將招聘信息同步發(fā)布至省級人才網(wǎng)、行業(yè)專業(yè)平臺及高校就業(yè)網(wǎng)，擴(kuò)大省外人才宣傳覆蓋面，減少崗位空缺。2. 完善培訓(xùn)跟蹤與師資體系：建立“培訓(xùn)后3個月跟蹤回訪”機制，通過工作績效分析、學(xué)員座談會評估培訓(xùn)實效；引入外部行業(yè)專家、資深從業(yè)者擔(dān)任兼職講師，補充實操性強的案例教學(xué)內(nèi)容，提升培訓(xùn)質(zhì)量。
社�；鸨O(jiān)管項目績效自評綜述根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況1. 基金核查目標(biāo)：全年計劃對養(yǎng)老保險等4類社�；痖_展專項核查4次，實際完成4次，核查覆蓋參保人員53萬人次，基金安全合規(guī)率維持在99.8%以上，超額完成核查任務(wù)。2. 監(jiān)管能力建設(shè)目標(biāo)：計劃開展社保基金監(jiān)管人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)4期、覆蓋120人次，同步升級基金金保二期監(jiān)管系統(tǒng)，實際完成培訓(xùn)5期、覆蓋135人次，系統(tǒng)升級后實現(xiàn)異常交易實時預(yù)警功能，預(yù)警準(zhǔn)確率達(dá)92%，完成既定能力建設(shè)目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因1. 問題：部分基層社保經(jīng)辦點金保二期新系統(tǒng)不熟練。原因：基層核查人員對智能監(jiān)管系統(tǒng)的操作熟練度影響線索核實進(jìn)度。2. 問題：參保單位社保基金使用合規(guī)宣傳覆蓋率不足。原因：宣傳重點集中在個人參保群體，對企業(yè)、事業(yè)單位等參保單位的專項宣傳較少；且宣傳形式以文字通知為主，缺乏案例式、場景化的合規(guī)指導(dǎo)內(nèi)容。下一步改進(jìn)措施1. 提升基層核查效率：組織金保二期監(jiān)管系統(tǒng)“一對一”實操培訓(xùn)，針對基層人員薄弱環(huán)節(jié)制定專項操作手冊；優(yōu)化市級與基層數(shù)據(jù)同步機制，縮短數(shù)據(jù)延遲時間，同時建立線索核查“限時反饋”制度，提高核查效率。2. 擴(kuò)大參保單位合規(guī)宣傳：針對企業(yè)、事業(yè)單位開展社�；鹗褂煤弦�(guī)專項宣講會，制作案例式合規(guī)指導(dǎo)視頻及手冊；在社保經(jīng)辦平臺增設(shè)“單位合規(guī)專欄”，實時更新政策解讀與違規(guī)案例，提升參保單位合規(guī)意識。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
