2024年度岳陽縣民政局部門決算公開

來源：縣民政局 2025-08-22

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　　第一部分岳陽縣民政局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣民政局概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┲贫ㄈh民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　�。ǘ┲朴喨h社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

　　（三）擬定全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。

　�。ㄋ模⿺M定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作；推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

　　（五）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī)；落實(shí)全國地名工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。

　�。┴瀼貓�(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，負(fù)責(zé)生活無著人員救助管理工作。

　�。ㄆ撸┲贫ㄈh社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。

　�。ò耍⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

　�。ň牛⿻�(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全縣社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

　　（十）負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

　�。ㄊ唬┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣民政局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣民政局本級(jí)、岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽縣社會(huì)福利院、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣民政局婚姻登記中心。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計(jì)22670.78萬元。與上年相比，增加4023.24萬元，增長21.58%，主要是因?yàn)檎曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入增加，相應(yīng)的支出也增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計(jì)22591.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入22106.13萬元，占97.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入485.70萬元，占2.15%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計(jì)22576.56萬元，其中：基本支出1362.41萬元，占6.03%；項(xiàng)目支出21214.15萬元，占93.97%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22106.13萬元，與上年相比，增加3942.15萬元，增長21.70%，主要是因?yàn)檎曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入增加，相應(yīng)的支出也增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出18403.36萬元，占本年支出合計(jì)的81.52%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加912.08萬元，增長5.21%，主要是因?yàn)槔щy群眾救助資金政策性增長。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出18403.36萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出18196.42萬元，占98.88%；衛(wèi)生健康（類）支出49.89萬元，占0.27%；農(nóng)林水（類）支出90.60萬元，占0.49%；住房保障（類）支出66.45萬元，占0.36%。

　�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為17037.20萬元，支出決算數(shù)為18403.36萬元，完成年初預(yù)算的108.02%，其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為643.79萬元，支出決算為720.15萬元，完成年初預(yù)算的111.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為17.25萬元，完成年初預(yù)算的215.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為557.36萬元，支出決算為574.09萬元，完成年初預(yù)算的102.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為80.31萬元，支出決算為80.80萬元，完成年初預(yù)算的100.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為324.00萬元，支出決算為454.19萬元，完成年初預(yù)算的140.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為443.55萬元，支出決算為522.68萬元，完成年初預(yù)算的117.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為269.21萬元，支出決算為301.51萬元，完成年初預(yù)算的112.00%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為80.00萬元，支出決算為89.90萬元，完成年初預(yù)算的112.38%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為180.00萬元，支出決算為91.14萬元，完成年初預(yù)算的50.63%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為205.18萬元，支出決算為273.88萬元，完成年初預(yù)算的133.48%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1400.00萬元，支出決算為1638.65萬元，完成年初預(yù)算的117.05%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為2629.55萬元，支出決算為2673.83萬元，完成年初預(yù)算的101.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為4229.26萬元，支出決算為4519.87萬元，完成年初預(yù)算的1076.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為880.00萬元，支出決算為882.87萬元，完成年初預(yù)算的100.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為121.64萬元，支出決算為121.64萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為859.29萬元，支出決算為870.60萬元，完成年初預(yù)算的101.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3786.96萬元，支出決算為4333.07萬元，完成年初預(yù)算的114.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為27.24萬元，支出決算為27.24萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預(yù)算的102.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為24.82萬元，支出決算為25.35萬元，完成年初預(yù)算的102.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　21.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為18.00萬元，支出決算為18.14萬元，完成年初預(yù)算的100.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　22.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為5.21萬元，支出決算為6.40萬元，完成年初預(yù)算的123.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　23.農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為87.84萬元，支出決算為90.60萬元，完成年初預(yù)算的103.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為57.28萬元，支出決算為66.45萬元，完成年初預(yù)算的115.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度財(cái)政撥款基本支出1222.53萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)965.12萬元，占基本支出的78.94%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)257.41萬元，占基本支出的21.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)施購置。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3702.77萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3702.77萬元，其中基本支出0.58萬元，項(xiàng)目支出3702.19萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對(duì)比情況。

　　2.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3000.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對(duì)比情況。

　　3.其他支出（類）彩票公益金安排（款）其他彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.57萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對(duì)比情況。

　　4.其他支出（類）彩票公益金安排（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為341.12萬元，支出決算為684.21萬元，完成年初預(yù)算的200.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2024年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為6.72萬元，完成預(yù)算的84.00%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，上年無因公出國（境）費(fèi)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0萬元，因本年支出決算數(shù)為0，故無百分比對(duì)比情況，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定和省委常委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少1.31萬元，因本年支出決算數(shù)為0，故無百分比對(duì)比情況，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定和省委常委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，上年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為6.72萬元，完成預(yù)算的96.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定和省委常委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少4.27萬元，減少38.85%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定和省委常委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.72萬元，占100.00%。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

　　3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.72萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.72萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加80.89萬元，增長48.82%。主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.05萬元、用于召開全縣民政工作會(huì)議，人數(shù)108人，內(nèi)容為全縣民政工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元，用于開展綜合執(zhí)法能力培訓(xùn)，人數(shù)22人，內(nèi)容為綜合執(zhí)法能力培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額256.03萬元，其中：政府采購貨物支出134.61萬元、政府采購工程支出18.41萬元、政府采購服務(wù)支出103.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額256.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額192.25萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的94.20%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

　　（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金16880.89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.25%。組織對(duì)2024年度其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出、用于社會(huì)福利的彩票公益金等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金3684.21萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.50%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)“困難群眾生活救助”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1880萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，“困難群眾生活救助”等1個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)為“優(yōu)秀”。

　　組織對(duì)本單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17661.41 萬元，政府性基金預(yù)算支出3694.21萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，一般公共預(yù)算：為重點(diǎn)保障基本民生，2024年度累計(jì)發(fā)放特困人員救助供養(yǎng)金4850.01萬元，惠及4934人；累計(jì)發(fā)放最低生活保障7193.7萬元，惠及4934人；累計(jì)發(fā)放臨時(shí)救助882.87萬元，惠及11770人次；累計(jì)發(fā)放困難群眾生活救助3283.32萬元，惠及486312人次；累計(jì)發(fā)放60年代精減退職36萬元，惠及362人；累計(jì)發(fā)放養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼180萬元，惠及3000人；累計(jì)發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院全失能老人護(hù)理費(fèi)200萬元，惠及480人；累計(jì)發(fā)放特殊兒童群體基本生活保障175萬元，惠及292人。政府性基金預(yù)算：主要用于岳陽縣養(yǎng)老中心建設(shè)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目開工投入3000萬元；用于敬老院的建設(shè)等694.21萬元。

　�。�2）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　評(píng)價(jià)報(bào)告已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第五部分

　　附件

岳陽縣民政局2024年部門決算公開表格.xlsx