一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣鹿角血防站是岳陽縣衛(wèi)計局血防辦下屬全額撥款的二級機構(gòu)，現(xiàn)有在職人員23人，退休人員3人。主要職能為：負責(zé)榮灣鎮(zhèn)管轄范圍的查螺、滅螺、滅蚴、查病、化療、宣教等血吸蟲病防治工作。
二、2017-度部門預(yù)算表
附表一：預(yù)算收支總表
附表二：支出預(yù)算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
三、部門預(yù)算基本情況
1、-度收支預(yù)算情況
2017-度，我站預(yù)算收入總計147.5萬元。全-預(yù)算支出總計147.5萬元。其中，工資福利支出138.68萬元,占總支出的94%;商品和服務(wù)支出4萬元，占總支出的2.7%;對個人和家庭補助支出離退休津補貼4.8萬元，占總支出的3.3%。
2、-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017-我站加強公務(wù)接待程序，完善公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計“三公”經(jīng)費支出1.0萬元。
3、-度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2017-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.5萬元。其中，人員經(jīng)費138.68萬元，主要用于在職人員工資及離退休津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費5萬元，用于單位常維護工作，如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。
四、下一步措施及建議
下一步，我站將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》;強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善站公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為血防工作順利開展提供資金保障。
附表：岳陽縣鹿角血防站2017-度部門預(yù)算公開表格.xls