2024年度岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局（匯總）部門(mén)決算

來(lái)源：縣商務(wù)糧食局 2025-08-22

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　　第一部分岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局（匯總）部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局（匯總）部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)　

　　(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施,推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。

　�。ǘ┴�(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國(guó)家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(三)擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　(四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售,配合省市商務(wù)部門(mén)開(kāi)展市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(五)承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購(gòu)價(jià)等政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作、保障軍隊(duì)糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目。

　　(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

　　(七)執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作;組組實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動(dòng)服務(wù)外包平合建設(shè)。

　　(八)貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我縣與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作。

　　(九)協(xié)助開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

　　(十)指導(dǎo)開(kāi)展外商投資促進(jìn)、保護(hù)和管理工作,規(guī)范招商引資活動(dòng)并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題;指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

　　(十一)擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策;依法管理和監(jiān)督對(duì)外勞務(wù)合作等工作;組織實(shí)施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

　　(十二)負(fù)責(zé)糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實(shí)施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議,負(fù)責(zé)實(shí)施糧食收購(gòu)行政許可的有關(guān)行政管理,指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。

　�。ㄊ�)承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任,研究提出縣級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局、購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃以及提出動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議,審批縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全,制定本縣儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備、管理工作,管理縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理,會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。

　　(十四)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我縣對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng),協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

　　(十五)承擔(dān)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)工作。

　　(十六)負(fù)責(zé)縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國(guó)有資產(chǎn),確保國(guó)有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。

　　(十七）根據(jù)縣委、縣政府安排部署，起草招商引資文件草案、政策措施和實(shí)施辦法。

　　（十八）負(fù)責(zé)全縣對(duì)外招商活動(dòng)的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作的活動(dòng)，負(fù)責(zé)境內(nèi)外投資者的接待、洽談、考察等組織工作。

　　（十九）負(fù)責(zé)收集對(duì)外招商引資項(xiàng)目信息,建立及維護(hù)全縣招商引資項(xiàng)目庫(kù)、制訂全縣招商引資規(guī)劃;編制招商投資指南、招商項(xiàng)目建議書(shū)和相關(guān)招商資料;統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布招商項(xiàng)目信息，以及對(duì)外推介、引進(jìn)項(xiàng)目;加強(qiáng)招商網(wǎng)站管理。

　�。ǘ┴�(fù)責(zé)督促檢查各單位對(duì)全縣招商引資有關(guān)文件及優(yōu)惠政策的落實(shí)情況;督促檢查、調(diào)度和通報(bào)招商引資及項(xiàng)目進(jìn)展情況;協(xié)助落實(shí)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作，對(duì)招商引資項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)服務(wù)，為外來(lái)投資項(xiàng)目代辦相關(guān)手續(xù)，對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)行跟蹤服務(wù);組織對(duì)全縣招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核工作，并向縣委、縣政府提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。

　�。ǘ�)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)和市場(chǎng)秩序股、投資促進(jìn)和經(jīng)濟(jì)合作股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食調(diào)控和儲(chǔ)備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、物資儲(chǔ)備股、人事股、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、行政審批股等14個(gè)股室和5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心、投資促進(jìn)事務(wù)中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心,僅岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；投資促進(jìn)事務(wù)中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。2024年年末實(shí)有256人，其中：在職99人，退休157人。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局（匯總）2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局單位本級(jí)以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

　　第三部分

　　2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度收、支總計(jì)5859.88萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)39.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.68%，主要是因?yàn)榭h域商業(yè)行動(dòng)建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油工程升級(jí)版補(bǔ)助等項(xiàng)目資金增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2024年度收入合計(jì)5747.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5656.39萬(wàn)元，占98.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入90.68萬(wàn)元，占1.58%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度支出合計(jì)5845.87萬(wàn)元，其中：基本支出1353.55萬(wàn)元，占23.15%；項(xiàng)目支出4492.32萬(wàn)元，占76.85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5684.73萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)996.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.25%，主要是因?yàn)榭h域商業(yè)行動(dòng)建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油工程升級(jí)版補(bǔ)助等項(xiàng)目資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出4645.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.47%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)1819.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.40%，主要是因?yàn)榭h域商業(yè)行動(dòng)建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油工程升級(jí)版補(bǔ)助等項(xiàng)目資金增加。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出4645.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出139.17萬(wàn)元，占3.00%；教育（類(lèi)）支出48.17萬(wàn)元，占1.04%;科學(xué)技術(shù)支出12.00萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.59萬(wàn)元，占3.37%；衛(wèi)生健康支出49.72萬(wàn)元，占1.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.68萬(wàn)元，占0.47%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2162.97萬(wàn)元，占46.56%；住房保障支出62.46萬(wàn)元，占1.34%；糧油物資儲(chǔ)備支出1992.83萬(wàn)元，占42.89%。

　�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,566.72萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4645.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.99%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為25.45萬(wàn)元，支出決算為25.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

　　2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為0，無(wú)百分比，支出決算為0.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為0，無(wú)百分比，支出決算為113.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　4、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為0，無(wú)百分比，支出決算為48.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為0，無(wú)百分比，支出決算為12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為80萬(wàn)元,支出決算為82.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招聘新進(jìn)人員相應(yīng)增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為0，無(wú)百分比，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為0，無(wú)百分比，支出決算為58.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.25萬(wàn)元，支出決算為5.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為18.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招聘新進(jìn)人員相應(yīng)增加了行政單位醫(yī)療繳費(fèi)。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為25.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招聘新進(jìn)人員相應(yīng)增加了部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為5.07萬(wàn)元，支出決算為5.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為27.57萬(wàn)元，支出決算為21.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為410萬(wàn)元，支出決算為414.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為964.44萬(wàn)元，支出決算為1693.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為55.27萬(wàn)元，支出決算為55.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

　　17、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為59.47萬(wàn)元,支出決算為62.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　18、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為144.98萬(wàn)元,支出決算為798.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的550.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　19、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元,支出決算為0.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算�！�

　　20、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為730萬(wàn)元,支出決算為1176.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　21、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）重要商品儲(chǔ)備（款）肉類(lèi)儲(chǔ)備（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為18萬(wàn)元,支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算�！�

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款基本支出1314.81萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1260.06萬(wàn)元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)54.75萬(wàn)元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1011.53萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.57萬(wàn)元；支出1027.13萬(wàn)元，其中基本支出15.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1011.53萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.97萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為0，無(wú)百分比，支出決算為54.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）

　　因年初預(yù)算為0，無(wú)百分比，支出決算為972.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排財(cái)政撥款預(yù)算。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2024年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.31萬(wàn)元，支出決算為5.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的453.44%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比，支出決算為4.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因岳陽(yáng)市人民政府、市貿(mào)促會(huì)組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)參加2024土耳其國(guó)際化工展并赴德國(guó)開(kāi)展相關(guān)經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)工作安排發(fā)生的因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)4.64萬(wàn)元，因上年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0，無(wú)百分比，增長(zhǎng)的主要原因是因岳陽(yáng)市人民政府、市貿(mào)促會(huì)組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)參加2024土耳其國(guó)際化工展并赴德國(guó)開(kāi)展相關(guān)經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)工作安排發(fā)生的因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.31萬(wàn)元，支出決算為1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少0.27萬(wàn)元，減少17.20%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比。與上年相比沒(méi)有變化，主要是因?yàn)楸締挝粵](méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比。與上年相比沒(méi)有變化，主要是因?yàn)楸締挝粵](méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.3萬(wàn)元，占21.89%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算4.64萬(wàn)元，占78.11%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為4.64萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：因岳陽(yáng)市人民政府、市貿(mào)促會(huì)組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)參加2024土耳其國(guó)際化工展并赴德國(guó)開(kāi)展相關(guān)經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)工作安排支出4.64萬(wàn)元，主要用于參加2024土耳其國(guó)際化工展并赴德國(guó)開(kāi)展相關(guān)經(jīng)貿(mào)招商活動(dòng)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.3萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓68人次，主要是接受上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局（匯總）更新公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少124.33 萬(wàn)元，減少69.43 %。主要原因是：牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.61萬(wàn)元，一是用于召開(kāi)糧食收購(gòu)檢查工作會(huì)議，人數(shù)45人，內(nèi)容為省糧食和物資儲(chǔ)備局來(lái)我縣開(kāi)展糧食收購(gòu)檢查工作會(huì)議。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.88萬(wàn)元，一是用于開(kāi)展職工在崗培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)63人，內(nèi)容為對(duì)全縣在崗人員和專業(yè)技術(shù)人員的在崗培訓(xùn)和二十屆三中全會(huì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；二是綜合行政執(zhí)法能力培訓(xùn)及入黨積極分子培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為我單位行政執(zhí)法人員及入黨積極分子參加的黨校集中培訓(xùn)。2024年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額56.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.64 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50.3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額56.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.94萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的64.87%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金3330.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2024年度1 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1027.13萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2024年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)、糧食改制經(jīng)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3330.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1027.13萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；糧食改制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

　　組織對(duì)岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4645.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1027.13 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分96.6分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

　　（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為180 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成縣級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)備任務(wù)5500噸。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施:岳陽(yáng)縣榮灣糧庫(kù)有限公司縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算偏低，企業(yè)壓力大，需得到政府相關(guān)部門(mén)的大力支持，為確�？h級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)存安全、管理規(guī)范，保障我縣糧食安全，建議將增加的3500噸儲(chǔ)備規(guī)模相應(yīng)的補(bǔ)貼資金納入財(cái)政預(yù)算，以減輕企業(yè)自籌資金的壓力�！　�

　　糧食改制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為152.65 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為152.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工3人辦理了身份置換,為破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工54人購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)，為已解聘職工5人補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施：由于糧食改制企業(yè)債務(wù)包袱重，糧食改制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算偏低，實(shí)際費(fèi)用支出大于預(yù)算支出，為確保我局破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工人心穩(wěn)定，國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范，建議財(cái)政增加我局糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心糧食改制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼資金。

　�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

　　撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　第五部分

　　附件

　　1、2024年部門(mén)決算公開(kāi)表格-匯總.xlsx