目錄
第一部分 岳陽縣商務(wù)糧食局（匯總）部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣商務(wù)糧食局（匯總）部門概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
(三)擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;會同有關(guān)部門擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
(四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,配合省市商務(wù)部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(五)承擔(dān)組織實施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項目。
(六)貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)會展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。
(七)執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;組組實施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動服務(wù)外包平合建設(shè)。
(八)貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。
(九)協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
(十)指導(dǎo)開展外商投資促進(jìn)、保護(hù)和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導(dǎo)國家級、省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。
(十一)擬訂并組織實施對外經(jīng)濟(jì)合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作等工作;組織實施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。
(十二)負(fù)責(zé)糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議,負(fù)責(zé)實施糧食收購行政許可的有關(guān)行政管理,指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。
（十三)承擔(dān)縣級儲備糧行政管理責(zé)任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)物資儲備、管理工作,管理縣救災(zāi)物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
(十四)貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。
(十五)承擔(dān)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)財務(wù)和內(nèi)部審計工作。
(十六)負(fù)責(zé)縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
(十七）根據(jù)縣委、縣政府安排部署，起草招商引資文件草案、政策措施和實施辦法。
（十八）負(fù)責(zé)全縣對外招商活動的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作的活動，負(fù)責(zé)境內(nèi)外投資者的接待、洽談、考察等組織工作。
�。ㄊ牛┴�(fù)責(zé)收集對外招商引資項目信息,建立及維護(hù)全縣招商引資項目庫、制訂全縣招商引資規(guī)劃;編制招商投資指南、招商項目建議書和相關(guān)招商資料;統(tǒng)一對外發(fā)布招商項目信息，以及對外推介、引進(jìn)項目;加強(qiáng)招商網(wǎng)站管理。
（二十）負(fù)責(zé)督促檢查各單位對全縣招商引資有關(guān)文件及優(yōu)惠政策的落實情況;督促檢查、調(diào)度和通報招商引資及項目進(jìn)展情況;協(xié)助落實優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作，對招商引資項目提供協(xié)調(diào)服務(wù)，為外來投資項目代辦相關(guān)手續(xù)，對投資項目實行跟蹤服務(wù);組織對全縣招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核工作，并向縣委、縣政府提出獎勵建議。
（二十一)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣商務(wù)糧食局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)股、法制股、市場體系建設(shè)和市場秩序股、投資促進(jìn)和經(jīng)濟(jì)合作股、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食調(diào)控和儲備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、物資儲備股、人事股、統(tǒng)計考評股、行政審批股等14個股室和5個二級機(jī)構(gòu)：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、投資促進(jìn)事務(wù)中心、 國家糧食儲備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心,僅岳陽縣市場建設(shè)管理中心財務(wù)獨立核算；投資促進(jìn)事務(wù)中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心財務(wù)未獨立核算，納入局機(jī)關(guān)財務(wù)統(tǒng)一管理。2024年年末實有256人，其中：在職99人，退休157人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣商務(wù)糧食局（匯總）2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣商務(wù)糧食局單位本級以及所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣市場建設(shè)管理中心。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5859.88萬元。與上年相比，增長39.83萬元，增長0.68%，主要是因為縣域商業(yè)行動建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油工程升級版補(bǔ)助等項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計5747.07萬元，其中：財政撥款收入5656.39萬元，占98.42%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入90.68萬元，占1.58%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計5845.87萬元，其中：基本支出1353.55萬元，占23.15%；項目支出4492.32萬元，占76.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5684.73萬元，與上年相比，增長996.22萬元,增長21.25%，主要是因為縣域商業(yè)行動建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油工程升級版補(bǔ)助等項目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2024年度財政撥款支出4645.59萬元，占本年支出合計的79.47%，與上年相比，財政撥款支出增長1819.73萬元，增長64.40%，主要是因為縣域商業(yè)行動建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油工程升級版補(bǔ)助等項目資金增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出4645.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出139.17萬元，占3.00%；教育（類）支出48.17萬元，占1.04%;科學(xué)技術(shù)支出12.00萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)支出156.59萬元，占3.37%；衛(wèi)生健康支出49.72萬元，占1.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.68萬元，占0.47%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2162.97萬元，占46.56%；住房保障支出62.46萬元，占1.34%；糧油物資儲備支出1992.83萬元，占42.89%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,566.72萬元，支出決算數(shù)為4645.59萬元，完成年初預(yù)算的180.99%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出(類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）
因年初預(yù)算為25.45萬元，支出決算為25.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出(類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）
因年初預(yù)算為0，無百分比，支出決算為0.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出(類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）
因年初預(yù)算為0，無百分比，支出決算為113.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
因年初預(yù)算為0，無百分比，支出決算為48.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項）
因年初預(yù)算為0，無百分比，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為80萬元,支出決算為82.99萬元，完成年初預(yù)算的103.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招聘新進(jìn)人員相應(yīng)增加了基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）
因年初預(yù)算為0，無百分比，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
因年初預(yù)算為0，無百分比，支出決算為58.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為4.25萬元，支出決算為5.23萬元，完成年初預(yù)算的123.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為17萬元，支出決算為18.72萬元，完成年初預(yù)算的110.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招聘新進(jìn)人員相應(yīng)增加了行政單位醫(yī)療繳費(fèi)。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25.75萬元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招聘新進(jìn)人員相應(yīng)增加了部分財政撥款預(yù)算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為5.07萬元，支出決算為5.23萬元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）
年初預(yù)算為27.57萬元，支出決算為21.68萬元，完成年初預(yù)算的78.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）市場監(jiān)測及信息管理（項）
年初預(yù)算為410萬元，支出決算為414.21萬元，完成年初預(yù)算的101.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為964.44萬元，支出決算為1693.48萬元，完成年初預(yù)算的175.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為55.27萬元，支出決算為55.27萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為59.47萬元,支出決算為62.45萬元，完成年初預(yù)算的105.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財政撥款預(yù)算。
18、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為144.98萬元,支出決算為798.32萬元，完成年初預(yù)算的550.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了部分財政撥款預(yù)算。
19、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）
年初預(yù)算為0.22萬元,支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算�！�
20、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為730萬元,支出決算為1176.28萬元，完成年初預(yù)算的161.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了部分財政撥款預(yù)算。
21、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）
年初預(yù)算為18萬元,支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1314.81萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1260.06萬元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)54.75萬元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1011.53萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.57萬元；支出1027.13萬元，其中基本支出15.59萬元，項目支出1011.53萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.97萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）
因年初預(yù)算為0，無百分比，支出決算為54.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）
因年初預(yù)算為0，無百分比，支出決算為972.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排財政撥款預(yù)算。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.31萬元，支出決算為5.94萬元，完成預(yù)算的453.44%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，無百分比，支出決算為4.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因岳陽市人民政府、市貿(mào)促會組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)參加2024土耳其國際化工展并赴德國開展相關(guān)經(jīng)貿(mào)招商活動工作安排發(fā)生的因公出國（境）費(fèi)支出，與上年相比增長4.64萬元，因上年因公出國（境）費(fèi)支出為0，無百分比，增長的主要原因是因岳陽市人民政府、市貿(mào)促會組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)參加2024土耳其國際化工展并赴德國開展相關(guān)經(jīng)貿(mào)招商活動工作安排發(fā)生的因公出國（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.31萬元，支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的99.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少0.27萬元，減少17.20%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無百分比。與上年相比沒有變化，主要是因為本單位沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無百分比。與上年相比沒有變化，主要是因為本單位沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.3萬元，占21.89%,因公出國（境）費(fèi)支出決算4.64萬元，占78.11%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為4.64萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計1人次,開支內(nèi)容包括：因岳陽市人民政府、市貿(mào)促會組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)參加2024土耳其國際化工展并赴德國開展相關(guān)經(jīng)貿(mào)招商活動工作安排支出4.64萬元，主要用于參加2024土耳其國際化工展并赴德國開展相關(guān)經(jīng)貿(mào)招商活動。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個、來賓68人次，主要是接受上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣商務(wù)糧食局（匯總）更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.75萬元，比上年決算數(shù)減少124.33 萬元，減少69.43 %。主要原因是：牢固樹立過緊日子思想及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費(fèi)0.61萬元，一是用于召開糧食收購檢查工作會議，人數(shù)45人，內(nèi)容為省糧食和物資儲備局來我縣開展糧食收購檢查工作會議。開支培訓(xùn)費(fèi)1.88萬元，一是用于開展職工在崗培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)63人，內(nèi)容為對全縣在崗人員和專業(yè)技術(shù)人員的在崗培訓(xùn)和二十屆三中全會學(xué)習(xí)培訓(xùn)；二是綜合行政執(zhí)法能力培訓(xùn)及入黨積極分子培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為我單位行政執(zhí)法人員及入黨積極分子參加的黨校集中培訓(xùn)。2024年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額56.94萬元，其中：政府采購貨物支出6.64 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出50.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的64.87%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0 個，共涉及資金3330.79萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度1 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1027.13萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對縣級糧食儲備經(jīng)費(fèi)、糧食改制經(jīng)費(fèi)等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3330.79萬元，政府性基金預(yù)算支出1027.13萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，縣級糧食儲備經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；糧食改制經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)秀”。
組織對岳陽縣商務(wù)糧食局1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出4645.59萬元，政府性基金預(yù)算支出1027.13 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，2024年我局各項支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。部門整體支出績效自評得分96.6分，評價等級為“優(yōu)秀”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
縣級糧食儲備經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為180 萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成縣級儲備糧儲備任務(wù)5500噸。發(fā)現(xiàn)的主要問題、原因及改進(jìn)措施:岳陽縣榮灣糧庫有限公司縣級糧食儲備經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算偏低，企業(yè)壓力大，需得到政府相關(guān)部門的大力支持，為確�？h級儲備糧儲存安全、管理規(guī)范，保障我縣糧食安全，建議將增加的3500噸儲備規(guī)模相應(yīng)的補(bǔ)貼資金納入財政預(yù)算，以減輕企業(yè)自籌資金的壓力。
糧食改制經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為152.65 萬元，執(zhí)行數(shù)為152.65萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：為破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工3人辦理了身份置換,為破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工54人購買養(yǎng)老保險，為已解聘職工5人補(bǔ)繳養(yǎng)老保險。發(fā)現(xiàn)的主要問題、原因及改進(jìn)措施：由于糧食改制企業(yè)債務(wù)包袱重，糧食改制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算偏低，實際費(fèi)用支出大于預(yù)算支出，為確保我局破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工人心穩(wěn)定，國有資產(chǎn)管理規(guī)范，建議財政增加我局糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心糧食改制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼資金。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分
附件
2、
岳陽縣商務(wù)糧食局2024年度部門整體支出績效自評報告 .docx
5、2024年岳陽縣市場建設(shè)管理中心決算公開報告心.docx