目 錄
第一部分 人民政府辦公室2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分人民政府辦公室2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)情況
縣政府辦公廳是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級政府日常工作的機構(gòu)。正科級，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負責(zé)縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負責(zé)縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進依法行政工作，組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實施;負責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明;負責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負責(zé)縣人民政府機關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)秘書組、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟研究中心、政工室、公共機構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，至2019底有在職人員85人，退休人員42人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦公室無納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位
三、2020年部門預(yù)算收支總體情況
本部門2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、25表均為空。
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2020年縣政府辦收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出既包括保障縣機關(guān)(含縣政府經(jīng)濟研究中心)的基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作專項、運行維護專項等項目支出。
（一） 預(yù)算收入情況
2020年度，我辦預(yù)算收入總計：1,558.68 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入：1,558.68 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。 財政預(yù)算收入較2019年預(yù)算數(shù)增加107.18萬元，增長7.38%，主要是增加了工資晉級、晉檔，住房公積金、社會保障繳費等工資福利性等經(jīng)費預(yù)算。
（二）預(yù)算支出預(yù)算情況
2020年預(yù)算支出總計：1,558.68 萬元，其中：工資福利支出903.72萬元,占總支出的57.98%;一般商品和服務(wù)支出468.86萬元，占總支出的30.08%;對個人和家庭補助支出186.1萬元，占總支出的11.94%。
預(yù)算支出增減情況及原因：財政預(yù)算支出較去年增加了107.18萬元，主要是增加了工資晉級、晉檔，住房公積金、社會保障繳費等工資福利性等經(jīng)費預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算撥款收入1,558.68 萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：
2020年公共預(yù)算財政撥款基本支出合計1,558.68 萬元，較去年增加107.18萬元，系保障我辦一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個人及家庭補助等各項支出。包括用于行政運行、機關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機關(guān)維修、會議培訓(xùn)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：
2020年本單位無項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費情況
2020年本單位機關(guān)運行預(yù)算經(jīng)費468.86萬元，比2019年預(yù)算減少21.04萬元，下降4.29%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。
（二）預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1、預(yù)算公務(wù)接待情況；2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計16萬元，同比2019年公務(wù)接待費17萬元，費用減少1萬元，下降5.88%。主要原因是理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關(guān)于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進一步加強對公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費的管控。
2、公務(wù)用車運行維護費0元。較去年降低0萬元，下降0%，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
3、預(yù)算因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次 0人。
（三）2020年度預(yù)算政府采購情況
2020年本單位與政府采購預(yù)算總額15萬元。其中，政府采購貨物類15萬元，主要原因是更新及更換辦公室辦公設(shè)備等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為15萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（四）2020年度預(yù)算國有資產(chǎn)占有情況
2020年我辦資產(chǎn)總值年初余額合計：2,080.78萬元，其中包括流動資產(chǎn)合計：1,106.63萬元，固定資產(chǎn)原價合計：1,626.62萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物原值：1,039.54萬元，通用設(shè)備原值：492.56萬元，家具用具合計原值：94.52萬元。占用辦公用房15,000平方米，無50萬元以上通用設(shè)備及專用設(shè)備。由于我先實事了公務(wù)用車改革，本單位無車輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年度本單位無重點項目績效評價。項目支出、整體支出績效目標詳見附表29、附表30。
本單位整體支出預(yù)算績效收入支出數(shù)均為1,558.68 萬元。
1、財政供養(yǎng)人員控制率達到百分之百；
2、三公經(jīng)費控制率百分之百；
3、政府采購執(zhí)行率百分之百；
4、公務(wù)卡刷卡率百分之百；
5、固定資產(chǎn)利用率百分之百；
6、值班應(yīng)急工作傳達率百分之百；
7、擬定公文正確率百分之百；
8、督查工作到位率百分之百；
9、垃圾收集處理率百分之百；
10、規(guī)范費用報銷，勤儉節(jié)約，規(guī)范管理、精益求精，信訪工作，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，接待來訪群眾等社會公眾或服務(wù)對象滿意度百分之百。
本單位無重點項目績效評價。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
