目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu)，正科級(jí)，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開(kāi)展毒品預(yù)防宣傳教育；對(duì)社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時(shí)開(kāi)展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2020底有在職人員85人，退休人員44人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦公室無(wú)納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位.
三、部門收支總體情況
本部門2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24、25表均為空。
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2021年縣政府辦收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出既包括保障縣機(jī)關(guān)(含縣政府經(jīng)濟(jì)研究中心)的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)等項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)1,411.59萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,411.59萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元 。財(cái)政預(yù)算收入較2020年預(yù)算數(shù)減少147.09萬(wàn)元，減少10.42%，減少的主要原因?yàn)橥诵萑藛T退休費(fèi)納入社保發(fā)放，不再預(yù)算到原單位。
（二）支出預(yù)算
本年度年初支出預(yù)算數(shù)1,411.59萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1,411.59萬(wàn)元。其中基本支出1,411.59萬(wàn)元，較上年減少147.09萬(wàn)元，減少10.42%，減少的主要原因是退休人員退休費(fèi)納入社保發(fā)放，不再預(yù)算到原單位。本單位2021年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度縣政府辦一般公共預(yù)算撥款支出1,411.59萬(wàn)元，占比100%。其中，一般公共服務(wù)支出,411.59萬(wàn)元，占比100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為1,411.59萬(wàn)元，支出較上年減少147.09萬(wàn)元，減少10.42%。其中：工資福利支出907.82 萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出473.77萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.00萬(wàn)元。該支出系為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，本年度年初無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元,本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款473.77 萬(wàn)元，比上年增加4.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.04%。主要原因?yàn)椋?021年增加機(jī)關(guān)院落維修維護(hù)費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年降低1萬(wàn)元，降低6.67%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)473.77萬(wàn)，其中:辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)45萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)20萬(wàn)元、郵電費(fèi)13萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)35萬(wàn)元、差旅費(fèi)24萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)26萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)32萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元、福利費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼57.77萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20萬(wàn)元、離退休公用支出1萬(wàn)元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支持105萬(wàn)元。2021年度本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算32萬(wàn)元，計(jì)劃安排會(huì)議30次，人數(shù)3000人，內(nèi)容為政府三級(jí)干部會(huì)議、禁毒日宣傳大會(huì)、財(cái)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、平安創(chuàng)建、商務(wù)糧食、金融、工業(yè)、交通、禁毒等各專項(xiàng)工作會(huì)議，培訓(xùn)費(fèi)11萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為辦公室工作培訓(xùn)會(huì)、各專項(xiàng)工作培訓(xùn)會(huì)。本年度無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)及內(nèi)容明細(xì)。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度年初預(yù)算政府采購(gòu)計(jì)劃50萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)20萬(wàn)元、服務(wù)類30萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度未計(jì)劃處置或新增車輛設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1411.59萬(wàn)元，其中，基本支出1411.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表29。
本年度政府辦未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)表附表30以空表列示
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
