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岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:縣政府辦公室   2021-08-27
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目  錄

第一部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第五部分附件

第一部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況

一、部門(mén)基本概況

縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu),正科級(jí),行政單位。主要職責(zé)是:

1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、受理并研究縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4、督促檢查縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

6、開(kāi)展毒品預(yù)防宣傳教育;對(duì)社區(qū)戒毒(康復(fù))人員進(jìn)行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況,負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核;適時(shí)開(kāi)展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作,承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。

7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

截至2020年12月,根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室設(shè)秘書(shū)組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),至2020底有在職人員85人,退休人員43人。縣政府辦公室無(wú)納入2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位.

第二部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)2135.77萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金248.55萬(wàn)元),與2019年收入相比,減少802.31萬(wàn)元,降低37.574%。主要原因是減少禁毒教育基地及政府機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建費(fèi)用。

2020年度支出總計(jì)2135.77萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金272.14萬(wàn)元),與2019年支出相比,減少802.31萬(wàn)元,降低37.574%。主要原因是減少禁毒教育基地及政府機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1887.22萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金272.14萬(wàn)元),其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1887.22萬(wàn)元,占100%;無(wú)其他收入。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1863.63萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金248.55萬(wàn)元),其中:基本支出1863.63萬(wàn)元,占100%;無(wú)項(xiàng)目支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1887.22萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金248.55萬(wàn)元),與2019年相比,減少802.31萬(wàn)元,降低27.57%。主要原因是減少禁毒教育基地及政府機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建費(fèi)用。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1863.63萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金272.14萬(wàn)元),與2019年相比,減少825,90萬(wàn)元,降低30.71%。主要原因是減少禁毒教育基地及政府機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2135.77萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,財(cái)政撥款降低802.31萬(wàn)元,降低27.57%。主要原因是減少禁毒教育基地及政府機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建費(fèi)用。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2135.77萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1929.27萬(wàn)元,占90.33%;公共安全(類)支出206.5萬(wàn)元,占9.67%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1558.68萬(wàn)元,支出決算為2135.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.02%。其中:

1、一般公共服務(wù)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行

    年初預(yù)算為1142.59萬(wàn)元,支出決算為1503.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.61%。增加原因是人員增加及工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

2、一般公共服務(wù)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)

    年初預(yù)算為149萬(wàn)元,支出決算為148.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.47%。決算與預(yù)算基本持平。

3、一般公共服務(wù)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)

年初預(yù)算為120萬(wàn)元,支出決算為180.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150.06%。主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

4、一般公共服務(wù)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為96.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因是增加金融風(fēng)險(xiǎn)防控獎(jiǎng)勵(lì)資金。

5、公共安全支出-強(qiáng)制隔離戒毒-其他強(qiáng)制隔離戒毒支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為206.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因是增加原因是強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2135.78萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1262.10萬(wàn)元,占基本支出的59.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)873.68萬(wàn)元,占基本支出的40.91%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為11.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.87%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為11.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要原因是岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.08萬(wàn)元,占比100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占比100%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占比100%。其中:

公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.08萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11.08萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次185個(gè)、接待人次1663人次(不包括本單位陪同人員)。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出873.67萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加370萬(wàn)元。增長(zhǎng)86.40%,主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位疫情防控、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政府經(jīng)濟(jì)工作調(diào)研、金融風(fēng)險(xiǎn)防控等專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。

十、一般性支出情況

本部門(mén)2020年一般性支出決算共計(jì)667.18萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)28.15萬(wàn)元;印刷費(fèi)22.39萬(wàn)元;咨詢費(fèi)5.00萬(wàn)元;手續(xù)費(fèi)5.32萬(wàn)元;水費(fèi)1.15萬(wàn)元;電費(fèi)16.40萬(wàn)元;郵電費(fèi)1.69萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)48.00萬(wàn)元;差旅費(fèi)8.61萬(wàn)元;因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)95.45萬(wàn)元;租賃費(fèi)6.02萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)33.04萬(wàn)元,用于召開(kāi)全縣三級(jí)干部大會(huì),人數(shù)300人,內(nèi)容為全縣三級(jí)干部工作會(huì)議;全縣禁毒主題日宣傳大會(huì),人數(shù)1000人以及金融、禁毒、熱線、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政府工作報(bào)告等各專項(xiàng)工作會(huì)議23次,人數(shù)共計(jì)1200余人;培訓(xùn)費(fèi)4.29萬(wàn)元,用于召開(kāi)全縣辦公室工作培訓(xùn),人數(shù)300人;公務(wù)接待費(fèi)11.08萬(wàn)元;被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)29.96萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)36.77萬(wàn)元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)122.90萬(wàn)元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)66.35;福利費(fèi)27.80萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用58.30萬(wàn)元;其他商品服務(wù)支出38.51萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年度政府采購(gòu)支出總額17.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出17.3萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.3萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額17.3萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)岳陽(yáng)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等文件的要求,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”;

本單位本年度無(wú)項(xiàng)目,無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分;

已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”;“上級(jí)補(bǔ)助收入”;“事業(yè)收入”;“經(jīng)營(yíng)收入”;“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成;結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排;因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大;政協(xié);政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù);發(fā)展與改革事務(wù);統(tǒng)計(jì)信息事務(wù);財(cái)政事務(wù);稅收事務(wù);審計(jì)事務(wù);人力資源事務(wù);紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù);商貿(mào)事務(wù);工商行政管理事務(wù);質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù);民族事務(wù);檔案事務(wù);民主黨派及工商聯(lián)事務(wù);群眾團(tuán)體事務(wù);黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù);組織事務(wù);宣傳事務(wù);統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù);其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi);消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi);旅費(fèi);伙食補(bǔ)助費(fèi);雜費(fèi);培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi);燃料費(fèi);維修費(fèi);過(guò)路過(guò)橋費(fèi);保險(xiǎn)費(fèi);安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物;工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策;采購(gòu)程序;采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資;級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資;技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資;薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資;新參加工作工人學(xué)徒期;熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官;文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資;軍銜(級(jí)別)工資;基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資;基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼;機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼;機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼;事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部;財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資;病假兩個(gè)月以上期間的人員工資;編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出;戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi);污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函;包裹;貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi);電報(bào)費(fèi);傳真費(fèi);網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理;綠化;衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi);住宿費(fèi);伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房;宿舍;專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi);伙食費(fèi);會(huì)議室租金;交通費(fèi);文件印刷費(fèi);醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力;材料等方面的支出。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用;公共交通車(chē)費(fèi)用,飛機(jī);船舶等的燃料費(fèi);維修費(fèi);保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi);國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi);來(lái)訪費(fèi);廣告宣傳;其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬;犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療;住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金;糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員;復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi);藥費(fèi)等。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途;并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備;發(fā)電設(shè)備;交通監(jiān)控設(shè)備;衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器;氣象設(shè)備;進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi);郵電費(fèi);差旅費(fèi);會(huì)議費(fèi);福利費(fèi);日常維修費(fèi);專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi);辦公用房水電費(fèi);辦公用房取暖費(fèi); 辦公用房物業(yè)管理費(fèi); 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年度部門(mén)決算表.doc岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc