目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣人民政府辦公室部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）職能職責(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu)，正科級(jí)，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開(kāi)展毒品預(yù)防宣傳教育；對(duì)社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時(shí)開(kāi)展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書(shū)室、總值班室、信訪室、12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室 、政工室、黨員工作室、行政室、督查室（縣政府督查室）、建議提案室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、金融服務(wù)監(jiān)管辦公室、禁毒委員會(huì)辦公室等12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2023底有在職人員78人，退休人員50人。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)有縣禁毒社會(huì)化服務(wù)中心、縣地方金融服務(wù)中心 、縣人民政府駐岳陽(yáng)辦事處等沒(méi)有獨(dú)立核算，因此2023年度部門(mén)決算僅為本級(jí)部門(mén)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1935.57萬(wàn)元。與上年相比，增加15.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T異動(dòng)、晉級(jí)晉檔工資增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1935.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1935.57萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1935.57萬(wàn)元，其中：基本支出1855.85萬(wàn)元，占95.88%；項(xiàng)目支出79.72萬(wàn)元，占4.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1935.57萬(wàn)元，與上年相比，增加15.64萬(wàn)元, 增長(zhǎng)0.81%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T異動(dòng)、晉級(jí)晉檔工資增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1857.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少62.34萬(wàn)元，減少3.25%，主要是因?yàn)閷?duì)金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)資金為政府性基金預(yù)算資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1857.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1489.57萬(wàn)元，占80.19%；公共安全支出113.62萬(wàn)元，占6.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出116.11萬(wàn)元，占6.25%；衛(wèi)生健康支出44.66萬(wàn)元，占2.19%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.38萬(wàn)元，占1.52%；農(nóng)林水支出2.11萬(wàn)元，占0.11%；資源勘探工業(yè)信息等支出6.9萬(wàn)元，占0.37%；住房保障支出60.22萬(wàn)元，占3.24%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1703.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1857.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.02%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1319.62萬(wàn)元，支出決算為1068.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分行政運(yùn)行支出列入到一般行政管理事務(wù)支出以及其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為109.09萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分行政運(yùn)行支出列入到一般行政管理事務(wù)支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為82萬(wàn)元，支出決算為77.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)緊日子的要求，壓減了部分經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為103萬(wàn)元，支出決算為78.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理支出列入到食品安全監(jiān)管支出。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.1萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為141.71萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分行政運(yùn)行支出列入到其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
7、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理支出列入到食品安全監(jiān)管支出。
8、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
9、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公安支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.62萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位開(kāi)展社會(huì)化禁毒服務(wù)工作業(yè)務(wù)活動(dòng)需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為87.67萬(wàn)元，支出決算為83.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出列入其他就業(yè)補(bǔ)助支出。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.25萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)細(xì)化決算將部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出列入其他就業(yè)補(bǔ)助支出。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.54萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本單位有退休干部死亡，死亡撫恤金無(wú)法納入預(yù)算，屬追加支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為48.99萬(wàn)元，支出決算為40.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資異動(dòng)，導(dǎo)致社保繳費(fèi)支出較預(yù)算減少所致。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.38萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.11萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.9萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為61.88萬(wàn)元，支出決算為60.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資異動(dòng)，導(dǎo)致住房公積金支出較預(yù)算減少所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1857.59萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1234.26萬(wàn)元，占基本支出的66.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)623.33萬(wàn)元，占基本支出的33.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入77.98萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出77.98萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出77.98萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75.98萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該經(jīng)費(fèi)是金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。附件表8《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》以空表列示。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為11.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的無(wú)法計(jì)算，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為11.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.11%,增長(zhǎng)的主要原因是發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)加大了招商引資工作力度。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.48萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)開(kāi)支內(nèi)容
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.48萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組126個(gè)、來(lái)賓989人次，主要是上級(jí)調(diào)研、與有關(guān)單位交流工作招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中共岳陽(yáng)縣委辦公室（單位本級(jí)）更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出621.59萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少72.26 萬(wàn)元，降低10.41%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2823萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣三級(jí)干部大會(huì)，人數(shù)300余人，內(nèi)容為全縣三級(jí)干部工作會(huì)議；全縣禁毒主題日宣傳大會(huì)，人數(shù)1000人以上以及金融、禁毒、熱線、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政府工作報(bào)告等各專項(xiàng)工作會(huì)議30次，人數(shù)共計(jì)超過(guò)1000人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.42萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣信訪工作培訓(xùn)人數(shù)200人，以及單位職工參加轉(zhuǎn)正定級(jí)、中青班學(xué)習(xí)、事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)等費(fèi)用。2023年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額243.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出103.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出139.69萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額243.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.31萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額為0，無(wú)法計(jì)算占比，服務(wù)采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。2023年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
2023年無(wú)項(xiàng)目支出。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、
岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2023年決算公開(kāi)表格.xlsx
2、
岳陽(yáng)縣政府辦2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc