2020年度
岳陽縣統(tǒng)計局部門決算
目錄
第一部分岳陽縣統(tǒng)計局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣統(tǒng)計局單位概況
一、 部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本縣國民經(jīng)濟核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和縣直部門統(tǒng)計調查項目；加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
6、加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調。
7、組織指導全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全縣統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
8、參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
9、建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽縣統(tǒng)計局設3個內部機構：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股，下設3個非獨立核算的二級機構：岳陽縣統(tǒng)計局調查隊、岳陽縣民意調查中心和岳陽縣普查中心。全局現(xiàn)有在職干部職工20人，退休人員12人。
（二）決算單位構成。納入統(tǒng)計局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位有：岳陽縣統(tǒng)計局調查隊、岳陽縣民意調查中心和岳陽縣普查中心。二級機構無獨立核算。
第二部分
部門決算表（見附表）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計890.11萬元（含年初結轉和結余資金31.64萬元），與上年相比，增長392.79萬元，增長178.98%，主要是因為增長原因一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導致收入也大幅增長。
2020年度支出總計687.58萬元（含年末結轉和結余資金202.53萬元），與上年相比，增長216.97萬元，增長46.1%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導致支出也大幅增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計858.47萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入827.67萬元，占96.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.8萬元，占3.59%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計687.58萬元（不含年末結轉和結余資金），其中：基本支出335.42萬元，占48.78%；項目支出352.16萬元，占51.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。0
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計827.67萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加411.4萬元,增長98.83%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導致收入也大幅增長。
2020年度財政撥款支出合計647.59萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加176.98萬元,增長37.61%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導致支出也大幅增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出647.59萬元，占本年支出合計的94.18%，與上年相比，財政撥款支出增加176.98萬元，增長37.61%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導致支出也大幅增長。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年財政撥款本年支出647.59萬元，其中：一般公共服務支出582.59萬元，占89.96%；資源勘探工業(yè)信息等支出65萬元，占10.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為298.50萬元，支出決算數(shù)為647.59萬元，完成年初預算的216.95%，其中：
一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-行政運行。
年初預算數(shù)為209.50萬元，決算數(shù)為304.98萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是根據(jù)工作需要增加人員等，年中追加安排部分財政撥款支出預算；二是工作任務增加，所需經(jīng)費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項統(tǒng)計業(yè)務。
年初預算數(shù)為89萬元，決算數(shù)為148.60萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工作任務增加，所需經(jīng)費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項普查活動。
年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為104.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我縣第七次人口普查今年才正式立項，所需普查經(jīng)費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-統(tǒng)計抽樣調查。
年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工作任務增加，所需經(jīng)費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-其他統(tǒng)計信息事務支出。
年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工作任務增加，所需經(jīng)費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-中小企業(yè)發(fā)展專項。
年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為65萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因此項工作所需經(jīng)費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出總計319.98萬元，其中人員經(jīng)費支出180.99萬元，占56.56%，主要包括基本工資、津補貼、獎金、其他工資福利、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金；公用經(jīng)費89.97萬元，占28.12%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助48.78萬元，占15.25%，主要包括住房公積金、醫(yī)療費、生活補助；其他資本性支出0.24萬元，為辦公設備購置費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.3萬元，支出決算為1.04萬元，完成預算的24.19%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為4.3萬元，支出決算為1.04萬元，完成預算的24.19%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.01萬元，減少0.1%,基本持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%0。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.04萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.04萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓204人次，主要是抽樣調查、人口普查、省市業(yè)務聯(lián)系發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出90.21萬元，比上年決算數(shù)增加1.87萬元，增長2.1%。主要原因是：在職人員增加1人導致支出略有增長。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費7.71萬元，用于召開七人普業(yè)務培訓會議、七人普摸底數(shù)據(jù)審核會議和七人普數(shù)據(jù)采集（PAD錄入）業(yè)務培訓會議，人數(shù)201人，內容為七人普業(yè)務培訓、摸底數(shù)據(jù)審核；開支培訓費0.42萬元，用于開展統(tǒng)計業(yè)務培訓，人數(shù)200人，內容為統(tǒng)計業(yè)務培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額112.66萬元，其中：政府采購貨物支出112.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
根據(jù)上級相關文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)秀”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、人口普查：人口普查是指在國家統(tǒng)一規(guī)定的時間內，按照統(tǒng)一的方法、統(tǒng)一的項目、統(tǒng)一的調查表和統(tǒng)一的標準時點，對全國人口普遍地、逐戶逐人地進行的一次性調查登記。人口普查工作包括對人口普查資料的搜集、數(shù)據(jù)匯總、資料評價、分析研究、編輯出版等全部過程，它是當今世界各國廣泛采用的搜集人口資料的一種最基本的科學方法，是提供全國基本人口數(shù)據(jù)的主要來源。
第五部分
附件
附件一：2020年度決算附表（在此處以附件形式上傳）
附件一：岳陽縣統(tǒng)計局2020年度部門決算公開表.xls
附件二：2020年度部門整體支出績效評價報告
附件二：岳陽縣統(tǒng)計局2020年績效自評報告0722.docx