2022年岳陽縣統(tǒng)計局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2.制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本縣國民經(jīng)濟核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3.會同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。
5.依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和縣直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
6.加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
7.組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強全縣統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
8.參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調(diào)查工作。
9.建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。
10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣統(tǒng)計局設(shè)3個內(nèi)部機構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股，下設(shè)2個機構(gòu)：岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊和岳陽縣統(tǒng)計事務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工20人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：本局下屬二級機構(gòu)岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊和岳陽縣統(tǒng)計事務(wù)中心的財務(wù)沒有獨立核算，所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計局內(nèi)。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算，政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算451.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款451.69萬元（經(jīng)費撥款451.69萬元，無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）。收入較去年增加82.83萬元，增長22.46%。增長主要原因是：1. 本年度企業(yè)信息統(tǒng)計費71萬元納入了年初預(yù)算，而去年未納入本單位年初預(yù)算；2. 新增工作人員1人，收入也相應(yīng)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算451.69萬元，其中，一般公共服務(wù)406.63萬元，社會保障和就業(yè)20.43萬元，衛(wèi)生健康支出10.21萬元，住房保障14.42萬元。具體到支出科目：行政運行支出184.63萬元，專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)支出222萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.23，其他社會保障和就業(yè)支出1.20萬元，行政單位醫(yī)療支出10.21萬元，住房公積金支出14.42萬元。支出較去年增加82.83萬元，其中基本支出增加9.13萬元，項目支出增加73.7萬元。
其中基本支出較上年增加主要是新增工作人員1人，支出也相應(yīng)增加；項目支出增加是因為本年度企業(yè)信息統(tǒng)計費納入了年初預(yù)算，而去年未納入本單位年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算451.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出406.63萬元，占90.02%；社會保障和就業(yè)20.43萬元，占4.52%；衛(wèi)生健康支出10.21萬元，占2.26%；住房保障14.42萬元，占3.20%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)226.99萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出216.19萬元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算224.7萬元，是指本單位為完成專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，包括城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、勞動力及抽樣調(diào)查、糧食大縣抽樣調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)信息統(tǒng)計、企業(yè)一套表、統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報、統(tǒng)計年報、統(tǒng)計年鑒及會議費用。其中城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查27萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查工作；勞動力及抽樣調(diào)查33萬元，主要用于開展勞動力及抽樣調(diào)查工作；糧食大縣抽樣調(diào)查20萬元，主要用于開展糧食抽樣調(diào)查工作；民調(diào)20萬元，主要用于開展民意調(diào)查工作；企業(yè)信息統(tǒng)計71萬元，主要用于相關(guān)部門完成“四上”單位申報工作；企業(yè)一套表10萬元，主要用于推行企業(yè)一套表工作；統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報36萬元，主要用于推進統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報工作；統(tǒng)計年報2萬元，主要用于完成統(tǒng)計年報任務(wù)；統(tǒng)計年鑒3萬元，主要用于完成統(tǒng)計年鑒的編印工作；會議費用2.7萬元，主要用于完成全年會議安排。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費10.8 萬元，比上年減少13.32萬元，降低55.22%。主要原因是計算口徑不同：1、本年度的公務(wù)交通補貼14.63萬元列入工資福利支出，而上年度則列入公用經(jīng)費；2、本年度的會議費用2.7萬元列入項目支出，而上年度則列入公用經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5 萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算2.7萬元，擬召開全縣統(tǒng)計工作會議，人數(shù)為200人，內(nèi)容為上年度統(tǒng)計工作總結(jié)表彰暨本年度統(tǒng)計工作部署和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；培訓(xùn)費預(yù)算為0萬元，擬開展會議0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額20 萬元，其中工程類采購預(yù)算0萬元，貨物類采購預(yù)算15 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為451.69萬元，其中，基本支出226.99萬元，項目支出224.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
