2023年度岳陽(yáng)縣財(cái)政局部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣財(cái)政局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣財(cái)政局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┙M織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
�。ǘ┢鸩葚�(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。
�。ㄈ┏袚�(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)h財(cái)政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級(jí)、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)財(cái)政體制改革。
（四）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
（五）組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理。
�。┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施，按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有宣傳文化、金融類(lèi)企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。
（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。
�。ㄊ唬┴瀼貓�(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。（十二）負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
�。ㄊ┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。
�。ㄊ模┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣財(cái)政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績(jī)效評(píng)價(jià)股、國(guó)庫(kù)股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政投資評(píng)審中心、會(huì)計(jì)股、自然資然和生態(tài)環(huán)境股、政府采購(gòu)辦、國(guó)資股、財(cái)監(jiān)股、等股室；下轄縣財(cái)政事務(wù)管理中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心、縣國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心等4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位。我局編制92名，其中工勤編制1名。我局年末實(shí)有人數(shù)167人，其中，在職110人，離退休57人。固定資產(chǎn)年末總值1916.62萬(wàn)元，其中辦公用房1829.22平方米。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣財(cái)政局單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣財(cái)政局單位本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)。納入岳陽(yáng)縣財(cái)政局2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政評(píng)審管理中心、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中管理中心。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)2,892.80萬(wàn)元。與上年相比，減少99.41萬(wàn)元，減少3.32%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)以及年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2,878.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,859.58萬(wàn)元，占99.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入19.04萬(wàn)元，占0.66%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2,892.43萬(wàn)元，其中：基本支出2,073.82萬(wàn)元，占71.70%；項(xiàng)目支出818.61萬(wàn)元，占28.30%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,868.13萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)326.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.83%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,022.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的69.93%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少519.48萬(wàn)元，減少20.44%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,022.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,701.49萬(wàn)元，占84.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出164.75萬(wàn)元，占8.15%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出71.17萬(wàn)元，占3.52%;住房保障（類(lèi)）支出70.2萬(wàn)元，占3.47%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）等支出15萬(wàn)元，占0.74%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,691.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,022.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.55%，其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.51萬(wàn)元，支出決算為70.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4672.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)支出有所增加。
2．一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,169.55萬(wàn)元，支出決算為1,202.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)支出有所增加。
3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為116.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的830.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)支出有所增加。
4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)安排資金支出。
5. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政監(jiān)察（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政監(jiān)察安排資金支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為136.39萬(wàn)元，支出決算為128.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支出有所調(diào)整。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為63.03萬(wàn)元，支出決算為151.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的240.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)支出有所增加。
8．一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致產(chǎn)生該項(xiàng)支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為119.86萬(wàn)元，支出決算為119.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝火B(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.46萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤金和遺屬生活補(bǔ)助支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.43萬(wàn)元，支出決算為9.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝还ｋU(xiǎn)支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為71.17萬(wàn)元，支出決算為71.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝会t(yī)療保險(xiǎn)支出。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致產(chǎn)生該項(xiàng)支出。
14. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為89.89萬(wàn)元，支出決算為70.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支出有所調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2,022.61萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,463.84萬(wàn)元，占基本支出的72.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)558.77萬(wàn)元，占基本支出的27.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入845.15萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出845.15萬(wàn)元，其中基本支出26.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出818.61萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為845.15萬(wàn)元，完由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致產(chǎn)生該項(xiàng)支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為0.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.38%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是：未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為0.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，與上年相比減少1.79萬(wàn)元，減少83.64%,減少的主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因是：近兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)；與上年持平，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓12人次，主要是湘陰縣財(cái)政局來(lái)我局考察學(xué)習(xí)和PPP項(xiàng)目核查工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣財(cái)政局更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)該項(xiàng)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出558.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)155.66 萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.61 %。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.80萬(wàn)元，用于召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為全縣財(cái)政工作會(huì)議、惠農(nóng)資金系統(tǒng)管理人員培訓(xùn)會(huì)議、惠農(nóng)資金自查自糾工作調(diào)度會(huì)議、財(cái)稅綜合信息平臺(tái)建設(shè)工作部署會(huì)議和財(cái)政收入調(diào)度會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)15.91萬(wàn)元，用于開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位人員網(wǎng)上培訓(xùn)、新入職公務(wù)員培訓(xùn)和執(zhí)法證考試培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額740.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出72.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出627.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額740.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額740.35萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的5.41%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的9.82%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的84.77%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)“岳陽(yáng)縣財(cái)政局”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2022.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出845.15萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)；認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，始終堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面，加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè)；積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升了管理水平。評(píng)價(jià)得分為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
無(wú)。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2023年決算公開(kāi)表格.xlsx
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx