2023年岳陽縣總工會部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結(jié)合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。
2、對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責各基層工會干部的培訓工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權(quán)服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負責工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作；負責職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
�。ǘC構(gòu)設置。
岳陽縣總工會是維護職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準為正科級單位�？h總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設如下機構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟服務部、財務資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽縣總工會只有本級，沒有財務獨立核算的所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算238.91萬元，其中，一般公共預算撥款238.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加34.25萬元，主要原因是人員變動導致人員經(jīng)費的變動影響。
�。ǘ┲С鲱A算：2023年本部門支出預算238.91萬元，其中，一般公共服務193.25萬元，社會保障和就業(yè)20.69萬元，衛(wèi)生健康支出11.03萬元，住房保障13.94萬元。支出較去年增加34.25萬元，其中基本支出增加39.75萬元，主要是由于人員變動導致人員經(jīng)費變動；項目支出減少5.5萬元，主要是困難職工幫扶支出、勞模支出、職業(yè)化社會化工作者支出，相較于去年減少了會議支出和部分困難職工幫扶方面的預算。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算238.91萬元，其中，一般公共服務支出193.25萬元，占80.89%；社會保障和就業(yè)20.69萬元，占8.66%；衛(wèi)生健康支出11.03萬元，占4.62%；住房保障13.94萬元，占5.83%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本部門基本支出預算數(shù)221.91萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出187.96萬元、一般商品和服務支出33.95萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預算17萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括其他支出17萬元。其中：困難職工幫扶經(jīng)費9萬元，主要用于困難職工幫扶；勞模經(jīng)費6萬元，主要用于勞模開支；職業(yè)化社會化工作者經(jīng)費2萬元，主要用于職業(yè)化社會化工作者支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費33.95萬元，比上年增加20.45萬元，增加約151%。主要原因是由于人員變動增加了相對應的辦公費、郵電費、差旅費及其他交通費用等，同時由于控制開支節(jié)約了部分印刷費、手續(xù)費等支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度本部門機關(guān)“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.96萬元，其中，公務接待費0.96萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年增加了0.96萬元的公務接待費，主要是依據(jù)相關(guān)工作的公務接待任務作出的預算安排。
（三） 一般性支出情況
本年度本部門會議費預算4.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)185人，會議名稱為岳陽縣工會工作會議，內(nèi)容為總結(jié)2022年度工會工作，部署2023年工會工作；培訓費預算1.6萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)60人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模� 政府采購情況
本年度本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門無公務用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。� 預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為238.91萬元，其中，基本支出221.91萬元，項目支出17萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
