2022年度岳陽(yáng)縣總工會(huì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣總工會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)縣總工會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。
4、受縣政府委托，承擔(dān)全國(guó)級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會(huì)，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位�？h總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽(yáng)縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣總工會(huì)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣總工會(huì)本級(jí)，我單位無(wú)二級(jí)決算單位，因此本單位2022年部門決算為本級(jí)決算。
第二部分 部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)226.08萬(wàn)元，與上年相比，收、支總計(jì)減少64.51萬(wàn)元，下降22.20%。主要是因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)壓縮開支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)226.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入226.08萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)226.08萬(wàn)元，其中：基本支出203.58萬(wàn)元，占90.05%；項(xiàng)目支出22.50萬(wàn)元，占9.95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)226.08萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少60.67萬(wàn)元，下降21.16%，主要是因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出226.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少60.67萬(wàn)元，下降21.16%，主要是因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)壓縮開支。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出226.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出226.08萬(wàn)元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為204.66萬(wàn)元，支出決算為226.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.47%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為167.28萬(wàn)元，支出決算為203.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算將行政運(yùn)行部分支出計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位困難幫扶、勞模經(jīng)費(fèi)等追加了預(yù)算指標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.85萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.58萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.93萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.88萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.14萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出203.58萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)190.08萬(wàn)元，占基本支出的93.37%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)13.50萬(wàn)元，占基本支出的6.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算收入支出0萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.50萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算政府采購(gòu)支出總額的百分比，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算授予中小企業(yè)合同金額的百分比。無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)岳陽(yáng)縣總工會(huì)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出226.08萬(wàn)元。2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2022年度自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件）
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
十、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
