目錄
第一部分：岳陽縣委政法委2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2021年岳陽縣委政法委預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安岳陽縣、法治岳陽縣建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。
（4）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
（5）組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（9）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。
（10）完成縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置
內(nèi)設辦公室（加掛政策研究室）、政工室、政治安全室（加掛反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導室、綜治督導室（加掛基層社會治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（加掛法治室）、宣傳教育室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算376.26萬元，其中，一般公共預算撥款376.26萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元，財政專戶管理資金0元，上級補助收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上年結轉0元。（本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，）所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入較上年增加20.16萬元，主要原因是人員增加，工資、津貼、公用經(jīng)費相應增長。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算376.26萬元，其中，一般公共服務支出376.26萬元，支出比上年預算增加20.16萬元，增加5.66%；其中：機關工資福利支出和對個人和家庭補助184.9萬元，比上年預算增加16.6萬元，增加9.86%；一般商品和服務支出31.36萬元，比上年預算增加3.56萬元，增加12.8%；項目支出160萬元，與上年持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算376.26萬元，其中，一般公共服務支出376.26萬元，占100%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為216.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：綜治民調(diào)50萬元、平安創(chuàng)建36萬元、鐵路聯(lián)防3萬元、業(yè)務工作經(jīng)費68萬元、見義勇為幫扶與慰問資金3萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22、23為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.36萬元，比上一年增加3.56萬元，增加12.8%。主要原因是人員增加，工資、津貼、公用經(jīng)費相應增長。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.6萬元，其中，公務接待費3.6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元�！叭苯�(jīng)費預算數(shù)比上年減少0.4萬元，降低10%，主要原因是進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
2021年本部門一般性支出預算共計31.36萬元，其中:辦公費2.6萬元、印刷費0.8萬元、水費0.3萬元、電費1.6萬元、郵電費1.4萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費2.2萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.4萬元、租賃費0萬元、會議費3萬元、培訓費2萬元、公務接待費3.6萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0.8萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用10.66萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。2021年度本單位會議費預算3萬元，計劃安排會議2次，人數(shù)800人，內(nèi)容為平安建設及掃黑除惡專項斗爭，培訓費2萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)400人，內(nèi)容為網(wǎng)格員業(yè)務培訓。本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動及內(nèi)容明細。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額50萬元，其中貨物類50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。政法委無辦公用房，現(xiàn)用房主要為縣委辦資產(chǎn)。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為376.26萬元，其中，基本支出216.26萬元，項目支出160萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。(１)年度整體績效目標：目標1全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；目標2社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。我單位2021年整體支出績效目標為376.26萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
(２)2021年保平安項目財政預算撥款160萬元，其中綜治經(jīng)費56萬元，主要用于綜治民調(diào)、見義勇為、鐵路聯(lián)防等，做好公眾安全感民意測評工作；平安創(chuàng)建36萬元，用于開展平安創(chuàng)建工作；政法專項工作經(jīng)費30萬元，維護穩(wěn)定10萬元，主要用于維護社會穩(wěn)定，確保全縣大局和諧穩(wěn)定；反邪教工作28萬元，含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉化、無邪教創(chuàng)建等，筑牢反邪教基礎，確保全年實現(xiàn)“五個不發(fā)生”。我單位2021年項目支出績效目標為160萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《項目支出績效目標表》。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
