目錄
第一部分 岳陽縣委組織部2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣委組織部2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)對全縣黨的組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員管理辦公室、機關(guān)工委、干部檔案室、干部監(jiān)督辦、兩新工委8個職能科室；有2個直屬事業(yè)單位：①岳陽縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理中心；②岳陽縣村（社區(qū)）治理績效管理辦公室。⑵人員情況：組織部核定機關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實有27名；核定事業(yè)編制8名，實有7名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬獨立核算二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2020年沒有個人與家庭補助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)389.43萬元，比上年預(yù)算增加54.13萬元，增加16.14%；其中，一般公共預(yù)算撥款389.43萬元，比上年預(yù)算增加54.13萬元，增加16.14%。收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加；黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動的開展以及第十二屆第七十八次常委會議關(guān)于做好黨員教育培訓(xùn)工作的決定，預(yù)算等方面相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)389.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出389.43萬元，比上年預(yù)算增加54.13萬元，增加16.14%，支出增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加；黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動的開展以及第十二屆第七十八次常委會議關(guān)于做好黨員教育培訓(xùn)工作的決定，預(yù)算等方面相應(yīng)增加；扶貧與主題教育活動等因政策原因，導(dǎo)致預(yù)算等方面相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣委組織部一般公共預(yù)算撥款收入389.43萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為341.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出290.39萬元、一般商品和服務(wù)支出51.04萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為48.00萬元，為農(nóng)村老支部書記補助13.00萬元、干部教育經(jīng)費4.00萬元、干部檔案管理經(jīng)費2.00萬元、干部年報經(jīng)費2.00萬元、遠程教育經(jīng)費15.00萬元、專題教育工作經(jīng)費4.00萬元、老黨員工作專項3.00萬元、干部檔案清理經(jīng)費5.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.04 萬元，比2019年增加7.84萬元，增長18.15%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加；黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動的開展以及第十二屆第七十八次常委會議關(guān)于做好黨員教育培訓(xùn)工作的決定，預(yù)算等方面相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
(1)本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.83萬元，其中，公務(wù)接待費1.83萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元）。比2019年減少0.17萬元，降低8.5%，主要原因是：進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計51.04萬元，其中:辦公費4.00萬元、印刷費1.22萬元、水費0.46萬元、電費2.00萬元、郵電費2.58萬元、物業(yè)管理費3.40萬元、差旅費4.10萬元、維修（護）費0.61萬元、會議費1.00萬元、培訓(xùn)費3.10萬元、公務(wù)接待費1.83萬元、工會經(jīng)費4.00萬元，公共交通補貼17.74萬元，其他5.00萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用580個平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦，本單位無新增資產(chǎn)。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在98%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。
量化考核、嚴(yán)格日常管理，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)；鞏固群眾路線教育實踐活動成果，提升遠教水平，加強基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)；持續(xù)深化組工干部“六為”精神，完善制度，改善基礎(chǔ)設(shè)施，加強組工部門自身建設(shè)。
社會效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。
本單位沒有重點績效評價項目。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
