岳陽(yáng)縣委組織部2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
岳陽(yáng)縣委組織部2024年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報(bào)中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室10個(gè)職能科室；有4個(gè)直屬事業(yè)單位：①岳陽(yáng)縣委組織部黨員教育中心；②岳陽(yáng)縣黨群服務(wù)中心；③岳陽(yáng)縣績(jī)效考評(píng)事務(wù)中心；④岳陽(yáng)縣人才服務(wù)中心。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實(shí)有25名；核定事業(yè)編制18名，實(shí)有14名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算490萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款490萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加35.33萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诰幦藛T增加及主題教育的開(kāi)展。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算490萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出403.95萬(wàn)元，占82.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.99萬(wàn)元，占7.75%；衛(wèi)生健康支出21.23萬(wàn)元，占4.34%；住房保障支出26.82萬(wàn)元，占5.47%。。支出較去年增加35.33萬(wàn)元，其中基本支出增加32.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加2.9萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵诰幦藛T的增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)橐蚬ぷ髀毮苄枰黾拥捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算490萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出403.95萬(wàn)元，占82.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.99萬(wàn)元，占7.75%；衛(wèi)生健康支出21.23萬(wàn)元，占4.34%；住房保障支出26.82萬(wàn)元，占5.47%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為422.3萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為67.7萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：干部教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于對(duì)干部的教育培訓(xùn)；干部檔案管理經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于檔案室對(duì)檔案設(shè)備的維修維護(hù)；干部年報(bào)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于干部年報(bào)的編制報(bào)送開(kāi)支；遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，主要用于對(duì)遠(yuǎn)程教育設(shè)備的維修維護(hù)；專(zhuān)題教育工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于對(duì)黨員干部的專(zhuān)題教育開(kāi)支；老黨員工作專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于困難黨員和老黨員的慰問(wèn)工作；干部檔案清理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于對(duì)調(diào)入調(diào)出的檔案和退休及其他人員檔案的清理；農(nóng)村老支部書(shū)記補(bǔ)助13萬(wàn)元，主要用于離任老支部書(shū)記的工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；績(jī)效辦20萬(wàn)元，主要用于績(jī)效考評(píng)事務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)。會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于會(huì)議召開(kāi)所需開(kāi)支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.68萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），比上一年增加3.31萬(wàn)元，增加5.45%。主要原因是主題教育、干部教育的開(kāi)展。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年無(wú)變化。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)330人，內(nèi)容為組織工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.33萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)188人，內(nèi)容為組工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為490萬(wàn)元，其中，基本支出422.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67.7萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
104001__中共岳陽(yáng)縣委組織部2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
