2023年度
中共岳陽(yáng)縣委組織部部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委組織部部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽(yáng)縣委組織部部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
縣委組織部是財(cái)政全額撥款的行政事業(yè)單位。主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報(bào)中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室10個(gè)職能科室；有4個(gè)直屬事業(yè)單位：①岳陽(yáng)縣委組織部黨員教育中心；②岳陽(yáng)縣黨群服務(wù)中心；③岳陽(yáng)縣績(jī)效考評(píng)事務(wù)中心；④岳陽(yáng)縣人才服務(wù)中心。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實(shí)有22名；核定事業(yè)編制18名，實(shí)有15名。
2023年縣委組織部決算公開(kāi)表格.xlsx
（二）決算單位構(gòu)成。
本部門(mén)沒(méi)有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1033.05萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)163.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.85%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)以及項(xiàng)目資金有所增加
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1033.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1033.05萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,033.05萬(wàn)元，其中：基本支出641.17萬(wàn)元，占62.07%；項(xiàng)目支出391.88萬(wàn)元，占37.93%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1033.05萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)163.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.85%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)以及項(xiàng)目資金有所增加
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,033.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)163.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.85%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)以及項(xiàng)目資金有所增加
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,033.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出847.64萬(wàn)元，占82.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.76萬(wàn)元，占4.43%衛(wèi)生健康支出12.43萬(wàn)元1.20%農(nóng)林水支出65.56萬(wàn)元6.35%住房保障支出11.4萬(wàn)元1.0%其他支出50.26萬(wàn)元占4.87%
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為454.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,033.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的227.21%，其中：
1、一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出。
年初預(yù)算為375.9萬(wàn)元，支出決算為435.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.81%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加
2、一般公共服務(wù)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出決算數(shù)為87.4萬(wàn)元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加
3、一般公共服務(wù)其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出決算數(shù)9.19萬(wàn)元，大于預(yù)算數(shù)主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加
4、一般公共服務(wù)其他組織事務(wù)支出決算數(shù)315.71萬(wàn)元，大于預(yù)算數(shù)主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)32.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)38萬(wàn)元，主要原因是人員異動(dòng)及工資的調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.56萬(wàn)元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員異動(dòng)及工資的調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)2.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)6.02萬(wàn)元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員異動(dòng)及工資的調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療年初預(yù)算數(shù)19.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)12.43萬(wàn)元，小于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員異動(dòng)
9、農(nóng)林水支出對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出決算數(shù)24.87萬(wàn)元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因是組織相關(guān)事務(wù)開(kāi)支增加。
10、農(nóng)林水支出其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出決算數(shù)40.68萬(wàn)元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因鄉(xiāng)村振興支出增加
11、住房保障支出住房公積金年初預(yù)算數(shù)24.55，支出決算數(shù)11.4萬(wàn)元，小于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員的異動(dòng)
12、其他支出支出決算數(shù)50.26萬(wàn)元，大于預(yù)算數(shù)，主要原因相關(guān)開(kāi)支增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出641.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)489.09萬(wàn)元，占基本支出的76.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)152.08萬(wàn)元，占基本支出的23.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：本單位無(wú)政府性基金支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制各類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少67.00%,減少的主要原因是按照過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制各類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算數(shù)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算數(shù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：本年度無(wú)因公出境。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.33萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓40人次，主要是主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中共岳陽(yáng)縣委組織部（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，無(wú)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.08萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少88.83 萬(wàn)元，減少36.87 %。主要原因是：主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年決算有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.69萬(wàn)元，用于開(kāi)展村社區(qū)干部、黨員培訓(xùn)及組工干部培訓(xùn)，人數(shù)4000人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)組工干部培訓(xùn)班、新任公務(wù)員培訓(xùn)班、黨員培訓(xùn)等；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9 個(gè)，共涉及資金391.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的37.93%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出391.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，專項(xiàng)資金管理方面，本部嚴(yán)格按照縣財(cái)政局行政事業(yè)單位專項(xiàng)資金管理制度執(zhí)行，重大開(kāi)支由分管副部長(zhǎng)提請(qǐng)部務(wù)會(huì)集體研究討論審定后，按相關(guān)規(guī)定采購(gòu)、開(kāi)支。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出形成的各類(lèi)條據(jù)，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后再按財(cái)務(wù)程序辦理。
。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1033.05 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2023年決算基本支出641.16萬(wàn)，其中：⑴工資福利支出406.93萬(wàn)；⑵一般商品和服務(wù)支出127.1萬(wàn)�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出情況：⑴公務(wù)接待費(fèi)。2023年決算公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元。⑵公務(wù)用車(chē)費(fèi)。2017年2月已將公車(chē)統(tǒng)一上交給公車(chē)平臺(tái)，本單位今年無(wú)公務(wù)用車(chē)相關(guān)費(fèi)用。
2023年部機(jī)關(guān)履職及履職效益情況：1.黨建新成效匯聚改革發(fā)展正能量。堅(jiān)持精細(xì)化管理，黨支部“五化”激發(fā)基層黨建活力；推行一線化管理，緊抓末梢強(qiáng)化基層黨組織執(zhí)政能力；突出科學(xué)化統(tǒng)籌，黨建引領(lǐng)增強(qiáng)基層黨建魅力。2.干部新舉措打造干事創(chuàng)業(yè)好隊(duì)伍。率先在全市范圍內(nèi)出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步激勵(lì)干部工作一線擔(dān)當(dāng)作為干事創(chuàng)業(yè)的意見(jiàn)》，著力健全“考核評(píng)價(jià)、激勵(lì)約束、容錯(cuò)糾錯(cuò)、能力培養(yǎng)”四大機(jī)制；科學(xué)考核。實(shí)施分類(lèi)考核，注重因崗而異；實(shí)施實(shí)績(jī)考核，注重精準(zhǔn)量化。3.實(shí)行人才新政策優(yōu)化人才發(fā)展軟環(huán)境。在高端人才引進(jìn)方面、在優(yōu)質(zhì)平臺(tái)搭建方面、在本土人才培育方面，為縣域發(fā)展提供人才保障。4.自身新形象洗練組工干部擔(dān)當(dāng)本色。鍛造旗幟鮮明講政治的組工干部隊(duì)伍；鍛造一以貫之業(yè)務(wù)精的組工干部隊(duì)伍；鍛造持之以恒作風(fēng)好的組工干部隊(duì)伍。社會(huì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為391.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為391.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)組織情況分析
所有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都由所主管科室事前報(bào)批，專項(xiàng)資金采用按項(xiàng)目進(jìn)度撥付所需資金的方式。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)管理情況分析
項(xiàng)目管理制度上，我們嚴(yán)格遵守縣財(cái)政局項(xiàng)目資金管理制度，實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付，并且定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ茫虆⑴c項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交。
。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：
（一）財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。
（二）財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)專項(xiàng)資金管理，實(shí)行項(xiàng)目申報(bào)制，按預(yù)算執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：（一)加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。
�。ǘ┻M(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時(shí)俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，多學(xué)習(xí)外單位經(jīng)驗(yàn)。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)資金管理方面，本部嚴(yán)格按照縣財(cái)政局行政事業(yè)單位專項(xiàng)資金管理制度執(zhí)行，重大開(kāi)支由分管副部長(zhǎng)提請(qǐng)部務(wù)會(huì)集體研究討論審定后，按相關(guān)規(guī)定采購(gòu)、開(kāi)支。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出形成的各類(lèi)條據(jù)，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后再按財(cái)務(wù)程序辦理。項(xiàng)目管理制度上，我們嚴(yán)格遵守縣財(cái)政局項(xiàng)目資金管理制度，實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付，并且定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
岳陽(yáng)縣2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc