2024年度
中共岳陽縣委組織部部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽縣委組織部部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委組織部部門（單位）概況
一、 部門職責(zé)
縣委組織部是財(cái)政全額撥款的行政事業(yè)單位。主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報(bào)中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室10個(gè)職能科室；有4個(gè)直屬事業(yè)單位：①岳陽縣委組織部黨員教育中心；②岳陽縣黨群服務(wù)中心；③岳陽縣績(jī)效考評(píng)事務(wù)中心；④岳陽縣人才服務(wù)中心。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實(shí)有25名；核定事業(yè)編制18名，實(shí)有14名。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門沒有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2024年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)4348.37萬元。與上年相比，增加3315.32萬元，增長(zhǎng)320.93%，主要是因?yàn)?/font>本年度新增項(xiàng)目村干部的工資支出導(dǎo)致。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)4348.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入4345.44萬元，占99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2.93萬元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)4347.75萬元，其中：基本支出532.07萬元，占12.24%；項(xiàng)目支出3815.68萬元，占87.76%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4345.44萬元，與上年相比，增加3312.39萬元,增長(zhǎng)320.64%，主要是因?yàn)楸灸甓刃略鲰?xiàng)目村干部的工資支出導(dǎo)致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出4345.44萬元，占本年支出合計(jì)的99.95%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3312.39萬元，增長(zhǎng)320.64%，主要是因?yàn)楸灸甓刃略鲰?xiàng)目村干部的工資支出導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出4345.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出771.94萬元，占17.76%；教育（類）支出19.83萬元，占0.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.47萬元，占1.71%；衛(wèi)生健康支出21.23萬元，占0.49%；科學(xué)技術(shù)支出60.00萬元，占1.38%；住房保障支出26.46萬元，占0.61%；鄉(xiāng)村振興支出80.38萬元，占1.85%；其他補(bǔ)助支出3291.13萬元，占75.74%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為490.00萬元，支出決算數(shù)為4345.44萬元，完成年初預(yù)算的886.82%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為403.95萬元，支出決算為771.94萬元，完成年初預(yù)算的191.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：黨建和組織事務(wù)相關(guān)支出的增加。
2、一般公共服務(wù)（類）教育（款）普通教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育補(bǔ)助。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.76萬元，支出決算為34.97萬元，完成年初預(yù)算的97.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整導(dǎo)致。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為37.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年有撫恤金增長(zhǎng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.00萬元，支出決算為19.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
8、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）其他事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3371.51萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)、村黨支部、高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興增加項(xiàng)目。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.82萬元，支出決算為26.46萬元，完成年初預(yù)算的98.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整減少導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出529.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)426.06萬元，占基本支出的80.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)103.71萬元，占基本支出的19.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
、七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出出0.00萬元；基本支出出0.00萬元，項(xiàng)目支出出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的36.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的36.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.39萬元，增長(zhǎng)118.18%,增長(zhǎng)的主要原因是組織事務(wù)、黨建業(yè)務(wù)檢查增長(zhǎng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個(gè)、來賓115人次，主要是要原因是組織事務(wù)、黨建業(yè)務(wù)檢查。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，中共岳陽縣委組織部更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.71萬元，比上年決算數(shù)減少48.37 萬元，降低31.81%。主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.01萬元，用于召開會(huì)議，人數(shù)105人，內(nèi)容有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)；開支培訓(xùn)費(fèi)1.59萬元，用于開展開展村社區(qū)干部、黨員培訓(xùn)及組工干部培訓(xùn)，人數(shù)1600人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)組工干部培訓(xùn)班、新任公務(wù)員培訓(xùn)班、黨員培訓(xùn)；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額27.00萬元，其中：政府采購貨物支出15.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出12.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備XX臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的00.00%。組織對(duì)2024年度中共岳陽縣委組織部等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2024年度中共岳陽縣委組織部等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
組織對(duì)中共岳陽縣委組織部等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看。
組織對(duì)中共岳陽縣委組織部等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4345.44萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
中共岳陽縣委組織部項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽縣組織部決算公開表.xlsx
（表格）2024年度縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)表格.docx