中共岳陽縣委宣傳部
2025年度預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
縣委宣傳部是負責全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負責統(tǒng)籌協調全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設、互聯網宣傳和信息內容管理、文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產、新聞出版（版權）工作、掃黃打非、電影行政事務等工作。
（二）機構設置
宣傳部2025年有內設辦公室：辦公室、理教辦、網信工作辦、文管辦、版權辦，下屬事業(yè)單位有：岳陽縣網絡信息服務中心、岳陽縣新時代文明實踐服務中心、岳陽縣新聞中心。本單位沒有單獨核算的二級機構，因此2025年度部門預算僅為本級部門預算。
本單位沒有單獨核算的二級機構，因此2025年度部門預算僅為本級部門預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
本年度部門預算僅為本級部門預算情況。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。本單位收入包括經費撥款和常規(guī)性項目撥款；支出包括保障單位基本運行的經費和項目經費。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算676.3萬元，其中，一般公共服務617.8萬元，工資福利費用為245萬元，公用經費為77.8萬元（數據來源見表6）。支出較去年增加246.13萬元，其中基本支出增加了39.33萬元，項目支出增加了206.8萬元（數據來源見表7、16、19、20）。其中基本支出較上年增加主要是因為本年度新增了5名編制人員，工資發(fā)放總額、社保及公積金繳存額增加，項目支出增加主要是上年度結余的一般公共服務資金計劃用于本年度新聞媒體聯絡服務專項開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算為676.3萬元，其中，一般公共服務支出為617.8萬元，占91.35%；社會保障和就業(yè)支出為25.83萬元，占總支出的4%，衛(wèi)生健康支出為14.44萬元，占總支出的2.14%，住房保障支出為18.23萬元，占2.7%，（數據來源見表7）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為322.8萬元（數據來源見表5），主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、培訓費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出為245萬元、一般商品和服務支出為77.8萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為353.5萬元（數據來源見表5），包括文明創(chuàng)建工作經費、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經費、縣委中心組學習、網絡信息管理中心平臺、新聞媒體聯絡、掃黃打非經費及農家書屋管理等，具體經費詳情見附表20專項清單，另外上年度結余資金用于支出本年度新聞媒體聯絡服務項目。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款77.8萬元（數據來源見表14），比上一年減少了15.54萬元，降低16%。主要原因是落實財政過緊日子要求，壓減相關經費支出。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數3萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，較上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算14萬元（數據來源見表14會議費+培訓費），擬召開4次會議，人數約1100人次，內容為全縣宣傳思想文化工作會1次、全國文明城市創(chuàng)建工作動員會1次、意識形態(tài)工作聯席會2次；培訓費預算14萬元，擬開展5次培訓，人數約1200人次，內容為宣傳思想文化工作業(yè)務培訓（含新聞工作者業(yè)務培訓）、改進創(chuàng)新精神文明創(chuàng)建工作業(yè)務培訓、文明村鎮(zhèn)業(yè)務培訓、網評員培訓會。2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額142萬元，其中工程類0萬元，貨物類75萬元，服務類共67萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網絡信息安全的保障、培訓圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為412.3萬元，其中，基本支出298.8萬元，項目支出133.5萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
