中共岳陽(yáng)縣委宣傳部
2025年度預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識(shí)形態(tài)方面工作的部門(mén)（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞?shì)浾撔麄�、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2025年有內(nèi)設(shè)辦公室：辦公室、理教辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、版權(quán)辦，下屬事業(yè)單位有：岳陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣新聞中心。本單位沒(méi)有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2025年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
本單位沒(méi)有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2025年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算情況。本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和常規(guī)性項(xiàng)目撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算676.3萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)617.8萬(wàn)元，工資福利費(fèi)用為245萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)為77.8萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年增加246.13萬(wàn)元，其中基本支出增加了39.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了206.8萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20）。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楸灸甓刃略隽?/font>5名編制人員，工資發(fā)放總額、社保及公積金繳存額增加，項(xiàng)目支出增加主要是上年度結(jié)余的一般公共服務(wù)資金計(jì)劃用于本年度新聞媒體聯(lián)絡(luò)服務(wù)專項(xiàng)開(kāi)支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為676.3萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出為617.8萬(wàn)元，占91.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出為25.83萬(wàn)元，占總支出的4%，衛(wèi)生健康支出為14.44萬(wàn)元，占總支出的2.14%，住房保障支出為18.23萬(wàn)元，占2.7%，（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為322.8萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出為245萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出為77.8萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為353.5萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺(tái)、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書(shū)屋管理等，具體經(jīng)費(fèi)詳情見(jiàn)附表20專項(xiàng)清單，另外上年度結(jié)余資金用于支出本年度新聞媒體聯(lián)絡(luò)服務(wù)項(xiàng)目。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.8萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），比上一年減少了15.54萬(wàn)元，降低16%。主要原因是落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)約1100人次，內(nèi)容為全縣宣傳思想文化工作會(huì)1次、全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作動(dòng)員會(huì)1次、意識(shí)形態(tài)工作聯(lián)席會(huì)2次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)約1200人次，內(nèi)容為宣傳思想文化工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)（含新聞工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、改進(jìn)創(chuàng)新精神文明創(chuàng)建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文明村鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)評(píng)員培訓(xùn)會(huì)。2025年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額142萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類75萬(wàn)元，服務(wù)類共67萬(wàn)元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、培訓(xùn)圖書(shū)的購(gòu)買(mǎi)以及重大意識(shí)形態(tài)會(huì)議活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為412.3萬(wàn)元，其中，基本支出298.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133.5萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
