中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門（單位）概況
一、部門職責
1.貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2.協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3.負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。
5.負責聯(lián)系民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責，發(fā)揮作用的工作。
6.統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7.負責聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識分子工作；會同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。
8.調(diào)查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負責聯(lián)系新的社會階層人士，充分發(fā)揮新的社會階層在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會階層代表人士隊伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9.參與制定、推進落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11.統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負責擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
12.受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。
13.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨外干部辦和新的社會階層人士工作辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦和港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。二級機構(gòu)二個中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部研究中心和中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務(wù)中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費不獨立核算。共有干部職工22人，其中在編在職人數(shù)14人，退休人員8名。核定行政編制8名，實有人數(shù)9人；全額撥款事業(yè)編制5名，實有人數(shù)5人。
（二）決算單位構(gòu)成。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門決算僅為本級部門預(yù)算。因下屬二個二級機構(gòu)中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心、中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務(wù)中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費不獨立核算。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計335.37萬元。與上年相比，減少199.67萬元，減少37.32%，主要是因為1、人員經(jīng)費的減少；2、項目資金的壓縮。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計318.29萬元，其中：財政撥款收入313.92萬元，占98.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4.37萬元，占1.37%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計335.32萬元，其中：基本支出254.08萬元，占75.77%；項目支出81.23萬元，占24.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計313.92萬元，與上年相比，減少158.87萬元,減少33.60%，主要是因為1、人員經(jīng)費的減少；2、項目資金的壓縮。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出313.92萬元，占本年支出合計的93.62%，與上年相比，財政撥款支出減少158.87萬元，減少33.60%，主要是因為1、人員經(jīng)費的減少；2、項目資金的壓縮。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出313.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出276.78萬元，占88.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.63萬元，占5.30%;衛(wèi)生健康支出（類）支出7.3萬元，占2.33%；住房保障（類）13.21萬元，占4.20%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為316.68萬元，支出決算數(shù)為335.32萬元，完成年初預(yù)算的105.89%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.53萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標。
2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為177.82萬元，支出決算為168.74萬元，完成年初預(yù)算的94.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了資金支出。
3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標。
4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為93萬元，支出決算為97.31萬元，完成年初預(yù)算的104.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為27.6萬元，支出決算為16.63萬元，完成年初預(yù)算的60.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了資金支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.59萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了資金支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.38萬元，支出決算為7.30萬元，完成年初預(yù)算的306.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為14.29萬元，支出決算為13.21萬元，完成年初預(yù)算的92.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了資金支出。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.4萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出244.24萬元，其中：
人員經(jīng)費199.77萬元，占基本支出的81.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費 、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等相關(guān)社保經(jīng)費。
公用經(jīng)費44.47萬元，占基本支出的18.21%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等機關(guān)運行開支。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.2萬元，支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的29.69%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.2萬元，支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的29.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。。
與上年相比增加0.49萬元，增加108.47%，增加的主要原因統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)的增加。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.95萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容無。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.95萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓65人次，主要是全市各縣市區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部來縣交流考察新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出44.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少52.84 萬元，減少54.30 %。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支。。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.30萬元，用于用于召開日常工作部署會議和黨外代表集中談心會，人數(shù)174人，內(nèi)容為日常工作安排部署和黨外代表集中談心會；開支培訓(xùn)費0.74萬元，用于開展全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額9.72萬元，其中：政府采購貨物支出5.94 萬元、政府采購工程支出3.78萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的61.11%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的38.89%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出335.32 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，本年度財政支出績效目標總額335.32萬元，實現(xiàn)年度績效目標，具體績效目標詳見績效評價報告（附后）。部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)”。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
