岳陽縣信訪局2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待處理群眾來訪，受理處理網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、縣直各單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查處理落實(shí)情況。
3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供信訪信息。
4、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進(jìn)京上訪，協(xié)調(diào)全縣各級黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。
5、研究、起草有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定;開展信訪工作宣傳和調(diào)研；指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見。
6、掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。
7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工13人，設(shè)局長1名，副局長3名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信網(wǎng)信室、協(xié)調(diào)督查室、政策法規(guī)室4個(gè)股室，下設(shè)正股級公益一類事業(yè)單位——岳陽縣人民來訪接待中心。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算175.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款175.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。 本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少10.98萬元，主要是因?yàn)?025年財(cái)政按照零基預(yù)算改革要求，將公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高到人均1.2萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目縮減30%，本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)減少一人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算175.17萬元，其中，一般公共服務(wù)144.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.4萬元，衛(wèi)生健康支出7.49萬元，住房保障支出9.46萬元。（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少10.98萬元，其中基本支出減少3.88萬元，項(xiàng)目支出減少7.20萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)橐蝗送诵荩藛T經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?025年財(cái)政按照零基預(yù)算改革，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目縮減30%。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算175.17萬元，其中，一般公共服務(wù)支出144.82萬元，占82.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.4萬元，占7.65%；衛(wèi)生健康支出7.49萬元，占4.28%；住房保障支出9.46萬元，占5.4%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為155.67萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為19.50萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出16.8萬元，主要用于主要用于信訪事務(wù)支出等方面；會(huì)議費(fèi)2.7萬元，主要用于信訪聯(lián)席會(huì)議等會(huì)議開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.36萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增長7.26萬元，增長42.46%。主要原因是2025年提高了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，最低標(biāo)準(zhǔn)提高到1.2萬元/人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.70萬元，減少70.00%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
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本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)。
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2025年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為175.17萬元，其中，基本支出155.67萬元，項(xiàng)目支出19.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣信訪局單位預(yù)算公開表格
